Quy trình quản lý vật tư trang thiết bị y tế

Chia sẻ: Lê Công Vượng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

Thêm vào BST

Báo xấu

100
lượt xem 16
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với mục tiêu quản lý vật tư trang thiết bị y tế từ khâu dự trù, mua sắm, nhập - xuất đến sử dụng tại các đơn vị Tailieu.vn giới thiệu đến các bạn "Quy trình quản lý vật tư trang thiết bị y tế". Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Quy trình quản lý vật tư trang thiết bị y tế

BỆNH VIỆN BẠCH MAI QUY TRÌNH QUẢN LÝ VẬT TƯ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ QT.12.HT Người viết Người kiểm tra Người phê duyệt Họ và tên Hồ Thị Ngọc Bích Nguyễn Hữu Bình PGĐ.Nguyễn Ngọc Hiền Ký
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT QUY TRÌNH Mã số: QT.12.HT QUẢN LÝ VẬT TƯ BỆNH VIỆN BẠCH MAI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Ngày ban hành: 10/12/2015 Lần ban hành: 03 1. Người có liên quan phải nghiên cứu và thực hiện đúng các nội dung của quy trình này. 2. Nội dung trong quy trình này có hiệu lực thi hành như sự chỉ đạo của Giám đốc bệnh viện. 3. Mỗi đơn vị được phát 01 bản (có đóng dấu kiểm soát). Các đơn vị khi có nhu cầu bổ sung thêm tài liệu, đề nghị liên hệ với thư ký ISO để có bản đóng dấu kiểm soát. Cán bộ công chức được cung cấp file mềm trên mạng nội bộ để chia sẻ thông tin khi cần. NƠI NHẬN (ghi rõ nơi nhận rồi đánh dấu X ô bên cạnh)  Giám đốc □ □  Phó Giám đốc □ □  Phòng phòng chức năng □ □  Các đơn vị lâm sàng □ □  Các đơn vị cận lâm sàng □ □ THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI (tình trạng sửa đổi so với bản trước đó) Hạng mục Trang Tóm tắt nội dung hạng mục sửa đổi sửa đổi 11 Phiếu dự trù Bỏ phiếu Dự trù kế hoạch năm Sơ đồ quy 05 trình xuất Vật Bổ sung xuất TTB, Vật tư, Phụ tùng sửa chữa tư TTB BB giao nhận Bổ sung biểu mẫu BM.12.HT.07B 13 thiết bị Biên bản giao nhận thiết bị cho Máy Bổ sung quy định quản lý Vật tư- TTB đối với các 6 5.3 Viện, Trng tâm, Khoa, Phòng Trang 2/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT 1. MỤC ĐÍCH Nhằm quản lý vật tư trang thiết bị y tế từ khâu dự trù, mua sắm, nhập- xuất đến sử dụng tại các đơn vị. 2. PHẠM VI ÁP DỤNG Áp dụng đối với tất cả các đơn vị Viện/ Trung tâm/Khoa/Phòng trong bệnh viện Bạch Mai. 3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN 1. Quy chế Bệnh viện 2. Quyết định của Giám đốc Bệnh viện về việc chuẩn y đề nghị các đơn vị trúng thầu cung cấp vật tư y tế 4. THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT 4.1 . Giải thích thuật ngữ: Vật tư, trang thiết bị y tế, tài sản cố định: là các thiết bị máy móc sử dụng trong xét nghiệm, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. 4.2 . Từ viết tắt: - BGĐ: Ban Giám đốc - VTTBYT : Vật tư thiết bị y tế - TCKT: Tài chính kế toán - TSCĐ: Tài sản cố định - BBBG: Biên bản bàn giao - TTBYT: Trang thiết bị y tế. 5. NỘI DUNG QUY TRÌNH Trang 3/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT 5.1. Sơ đồ quá trình mua và nhập vật tư trang thiết bị y tế Trách nhiệm Các bước thưc hiện Mô tả/ các biểu mẫu - Các đơn vị căn cứ dựa trên số giường bệnh nhân điều trị, căn cứ theo kế hoạch hàng năm đối với TTBYT để lập Phiếu dự trù trang thiết bị theo BM.12.HT.01 gửi Lãnh đạo Phòng Vật tư TBYT. Lãnh đạo Xác định - Căn cứ trên mức dự trữ tối thiểu đối với hàng các đơn vị yêu cầu tiêu hao theo máy để lập dự trù vật tư tiêu hao theo BM.12.HT.02 gửi Thống kê kho Điện máy. - Căn cứ vào nhu cầu thực tế của đơn vị có thể dự trù lẻ theo BM.12.HT.02 chuyển lãnh đạo P.VTTTBYT phê duyệt. Thống kê - Tiếp nhận dự trù các đơn vị, tổng hợp thành bảng dự Tập hợp kho máy trù chung toàn bệnh viện và lập dự trù - Căn cứ theo kế hoạch mua TTBYT năm Lãnh đạo P. - Căn cứ theo ngân sách được phân bổ. VTTBYT/ Phê duyệt - Căn cứ theo dự trù của các khoa phòng được LĐ BGĐ đơn vị duyệt. - Đối với hàng đấu thầu: Căn cứ trên kết quả trúng Tiếp liệu Theo dõi quá trình thầu, theo dõi hàng về theo đúng tiến độ theo quy Thống kê; giao hàng trình đấu thầu chung của bệnh viện. - Gọi hàng theo dự trù hàng tháng được duyệt. - Kiểm tra số lượng theo hợp đồng. - Nguồn gốc xuất xứ, hạn dùng (đối với hàng tiêu hao theo máy), ngoại quan… Thủ kho Nhận hàng - Kết quả kiểm tra ghi trong sổ nhận hàng, và ký Thống kê và kiểm tra nhận 2 bên. (BM.12.HT.03). - Đối với hàng không đạt yêu cầu: Lập biên bản, không nhập kho và trả lại. Phòng Nhận hoá đơn, - Làm phiếu nhập (BM.12.HT.04) TCKT Làm phiếu nhập * Sắp xếp và bảo quản Kho vật tư - Nguyên tắc sắp xếp kho:  Phân loại vật tư theo chủng loại, dễ tìm, dễ thấy, dễ lấy, dễ kiểm tra.  Vật tư và phụ tùng máy phải để trên kệ, chống cháy nổ, mối mọt. - Trách nhiệm của thủ kho:  Nhập xuất hàng theo yêu cầu, sắp xếp kho.  Cập nhật thẻ kho hàng ngày: kiểm tra được về số lượng và chất lượng.  Kiểm soát đáo hạn. Bảo vệ tài sản kho. Trang 4/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT 5.2 Sơ đồ quá trình xuất vật tư trang thiết bị y tế Trách nhiệm Các bước thực hiện Mô tả/ các biểu mẫu - Các đơn vị làm dự trù hàng tháng và lập phiếu lĩnh vật tư theo nhu cầu sử dụng có sự đồng ý Các đơn vị Lập phiếu lĩnh của Lãnh Đạo khoa (BM.12.HT.05). Khoa, Phòng - Đối với TTBYT đấu thầu; Các khoa viết sổ lĩnh hàng theo số lượng máy đã được phê duyệt. Lãnh đạo P. VT-TTBYT Phê duyệt - Lãnh đạo phòng VTTBYT duyệt cung cấp cho các khoa phòng. * Đối với vật tư, phụ tùng sửa chữa: - Kiểm tra, số lượng, chủng loại, đối chiếu với hợp đồng (nếu có) - Cấp phát theo số lượng đã duyệt. - Thủ kho Vtư, - Làm Biên bản bàn giao (BM.12.HT.06) - NV thống kê, Xuất TTB, Vật tư * Đối với trang thiết bị: - Đại diện phụ tùng sửa chữa khoa phòng - Kiểm tra, số lượng, chủng loại, đối chiếu với hợp đồng (nếu có) - Cấp phát theo số lượng đã duyệt. - Làm Biên bản bàn giao (BM.12.HT.06) - Đào tạo (đối với các TTB được yêu cầu). - Bàn giao:  trang thiết bị, vật tư và các giấy tờ đi kèm: Hướng dẫn sử dụng, bảo quản,  Sổ lý lịch thiết bị (BM.11.HT.02)  Biên bản giao nhận thiết bị (BM.12.HT.06): - NV phòng Vật tư- (gồm 04 bản). Bàn giao trang thiết TTBYT bị và các tài liệu liên - NV phụ trách máy của ĐV sẽ nhập thông tin - NV phụ quan vào sổ Theo dõi trang thiết bị y tế của đơn vị trách máy (BM.12.HT.07). của ĐV - NV thống kê của P. VT- TTBYT dựa trên Biên bản bàn giao để nhập vào Phần mềm theo dõi TSCĐ của các đơn vị (BM.12.HT.07) - Công ty cung cấp TTB hoặc Hãng SX sẽ hướng dẫn sử dụng cho đơn vị (thể hiện trong Biên bản nghiệm thu) Làm phiếu - Làm phiếu Xuất kho theo số lượng đã được xuất kho duyệt sổ (BM.12.HT.08) Trang 5/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT 6. HỒ SƠ STT Tên hồ sơ lưu Nơi lưu Thời gian lưu 1. Phiếu dự trù Phòng VTTBYT 2. Sổ nhận hàng 3. Phiếu nhập kho Phòng TCKT 4. Phiếu Lĩnh vật tư tiêu hao Phòng VTTBYT Phòng TCKT Theo quy định 5. Biên bản giao nhận thiết bị Phòng TCKT, hiện hành của Phòng VTTBYT nhà nước. Các đơn vị 6. Số Lý lịch thiết bị Các đơn vị 7. Sổ Theo dõi trang thiết bị y tế 8. Phiếu xuất kho Phòng VTTBYT Phòng TCKT 7. PHỤ LỤC 1. BM.12.HT.01: Dự trù Vật tư (Kế hoạch năm) của các đơn vị 2. BM.12.HT.02: Dự trù TTBYT của các đơn vị 3. BM.12.HT.03: Sổ nhận hàng 4. BM.12.HT.04: Phiếu nhập kho 5. BM.12.HT.05: Phiếu lĩnh vật tư trang thiết bị y tế 6. BM.12.HT.06: Biên bản giao nhận thiết bị 7. BM.11.HT.02: Số Lý lịch thiết bị 8. BM.12.HT.07: Sổ Theo dõi trang thiết bị y tế 9. BM.12.HT.08: Phiếu xuất kho Trang 6/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế BM.12.HT. 01 QT.12.HT BỆNH VIỆN BẠCH MAI CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: …………………… Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà nội, ngày tháng năm PHIẾU DỰ TRÙ TRANG THIẾT BỊ Kính gửi: - Ban Giám đốc Bệnh viện - Phòng Tài chính kế toán - Phòng Vật tư thiết bi y tế (Trình bày nội dung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................ ........................................................ ............................................................... ......................................................................... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) Xin trân trọng cảm ơn! TRƯỞNG PHÒNG VẬT TƯ TBYT LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG (Ký, ghi rõ họ tên) BAN GIÁM ĐỐC DUYỆT Trang 7/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế BM.12.HT.02 QT.12.HT BỆNH VIỆN BẠCH MAI CỘNG HÒA XẪ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Đơn vị: …………………… Hà nội, ngày tháng năm PHIẾU DỰ TRÙ THÁNG. . . NĂM . . . Kính gửi: Phòng Vật tư thiết bị y tế Số STT Tên Vật tư, Hàng hóa Đơn vị lượng Ghi chú PHÒNG VẬT TƯ TBYT LÃNH ĐẠO KHOA, PHÒNG (Ký, ghi rõ họ tên) Trang 8/16
BM.12.HT.03 Phòng Vật tư - TTBYT SỔ NHẬN HÀNG Ngày/tháng Tên đơn vị giao hàng Tên thiết bị Đơn Số Hóa đơn Người giao hàng Ghi chú vị lượng
BM.12.HT.04 BM.12.HT. 04 Đơn vị: Bệnh viện Bạch Mai Bộ phận: ............................ Mã đơn vị SDNS: .............. Mẫu số C21-HĐ (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Phiếu Nhập kho Ngày.... tháng....năm.... Số: .... Nợ TK..... Có TK..... Họ tên người nhận hàng: ....................... Địa chỉ (bộ phận)............................ Lý do nhập kho: Tháng.... năm....................................... Nhập tại kho (ngăn lô): Kho Máy Địa điểm........................... Tên, nhãn hiệu, quy Số lượng cách, phẩm chất vật Mã Đơn Yêu Thực Đơn giá Thành STT tư, dụng cụ sản số vị cầu xuất tiền phẩm, hàng hóa tính 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tổng x x x x x x Tổng số tiền: (viết bằng chữ): ................................................................. Số chứng từ kèm theo: ............................................................................ Ngày.... tháng ....năm.... Người lập Người nhậm hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký ,họtên) (ký ,họ tên) (ký, họ tên) (hoặc phụ trách bộ phận) (ký ,họ tên, đóng dấu) (ký ,họ tên)
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế BM.12.HT.05 QT.12.HT Bệnh viện Bạch Mai Phòng vật tư – TBYT Số phiếu: ................ PHIẾU LĨNH Vật tư trang thiết bị y tế Tên Đơn vị lĩnh ............................................................................................................... Đơn vị Số lượng Số lượng Số TT TÊN HÀNG tính đề nghị duyệt 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Ngày .... tháng ..... năm...... Lãnh Đạo phòng Vật tư TBYT Lãnh Đạo đơn vị Trang 2/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT BM.12.HT.06 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỆNH VIỆN BẠCH MAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc BIÊN BẢN GIAO NHẬN THIẾT BỊ Hà nội, ngày tháng năm BÊN GIAO: 1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thống kê Phòng Vật tư TBYT 4- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Thủ kho Phòng Vật tư TBYT BÊN NHẬN: 1- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Đại diện . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NỘI DUNG STT Tên thiết bị Nước SX Đơn vị Số Ghi chú tính lượng I (Tên thiết bị) Model: Hãng SX: Năm SX: S/N: Phụ tùng kèm theo (nếu có) II Tài liệu hướng dẫn: (Tiếng Việt) 1 Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 2 Hướng dẫn sửa chữa (nếu có) III Bảo hành PHÒNG VẬT TƯ TBYT ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐƠN VỊ NHẬN Trang 3/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế QT.12.HT BM.11.HT.02 LÝ LỊCH THIẾT BỊ PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG VỀ THIẾT BỊ 1. TÊN THIẾT BỊ: 2. SERIAL: 3. MÃ QLTB: 4. NƠI SẢN XUẤT/ XUẤT XỨ: 5. NGÀY MUA/NHẬN: ........./………/200… 6. BẢO HÀNH: từ ........./………/200… đến ........./………/200… Hết/Không bảo hành: 7. THÔNG SỐ KỸ THUẬT/CẤU HÌNH: 8. PHỤ KIỆN KÈM THEO (nếu có): 9. TÌNH TRẠNG THIẾT BỊ KHI MUA/NHẬN - Mới 100% - Thiết bị cũ: , phần trăm còn lại: % 10. YÊU CẦU VỀ BẢO DƯỠNG VÀ LƯU Ý KHI SỬ DỤNG (NẾU CÓ) - Không cần bảo dưỡng - Bảo dưỡng: , chu kỳ: - Nội dung bảo dưỡng: - Lưu ý khi sử dụng: Ngày……/……/20… Trưởng phòng Vật tư- TBYT Cán bộ quản lý Trang 4/16
Quy trình quản lý vật tư, trang thiết bị y tế BM.11.HT.02 (tiếp) QT.12.HT PHẦN 2: THEO DÕI SỬ DỤNG, SỬA CHỮA, THAY THẾ, NÂNG CẤP THIẾT BỊ Ngày Sửa chữa/bảo dưỡng/thay Tình Người liên thế/nâng cấp/chuyển sử Ghi chú trạng quan ký tên dụng Chú ý: Người sử dụng thiết bị phải ký vào cột “Người liên quan ký tên” khi được bàn giao TTB mới hay TTB sau khi được sửa chữa/bảo dưỡng Trang 5/16
BM.12.HT.07 BỆNH VIỆN BẠCH MAI SỔ THEO DÕI THIẾT BỊ Y TẾ VIỆN, KHOA, PHÒNG . . . . . . . . . . . . . . . . . . Model/ Nước Số Năm Nguyên Tên Xác nhận TT Tên Thiết bị Hãng SX sử của Phòng Số serie SX lượng giá Công ty dụng VT 1 2
BM.12.HT.08 Đơn vị: Bệnh viện Bạch Mai Bộ phận: ............................ Mã đơn vị SDNS: .............. Mẫu số C21-HĐ (Ban hành theo QĐ số: 19/2006/QĐ-BTC Ngày 30/03/2006 của Bộ trưởng BTC) Phiếu xuất kho Ngày.... tháng....năm.... Số: .... Nợ TK..... Có TK..... Họ tên người nhận hàng: ....................... Địa chỉ (bộ phận)............................ Lý do xuất kho: Xuất kho TBYTT Tháng.... năm....................................... Xuất tại kho (ngăn lô): Kho Máy Địa điểm........................... Tên, nhãn hiệu, quy Số lượng STT cách, phẩm chất vật Mã Đơn Đơn giá Thành tư, dụng cụ sản số vị Yêu Thực tiền phẩm, hàng hóa tính cầu xuất 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Tổng x x x x x x Tổng số tiền: (viết bằng chữ): ................................................................. Số chứng từ kèm theo: ............................................................................ Ngày.... tháng ....năm.... Người lập Người nhận hàng Thủ kho Kế toán trưởng Thủ trưởng đơn vị (ký ,họtên) (ký, họ tên) (ký, họ tên) (hoặc phụ trách bộ phận) (ký ,họ tên, đóng dấu) (ký ,họ tên)