Bảng đánh giá KPIs cấp công ty theo BSC

Chia sẻ: V. Rohto Vitamin | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:2

Thêm vào BST

Báo xấu

145
lượt xem 33
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bảng đánh giá KPIs cấp công ty theo bảng điểm cân bằng BSC được xác định dựa trên các mục tiêu về doanh thu, lợi nhuận, tỷ lệ chi phí trên doanh thu, số khách hàng có công nợ quá hạn, phát triển khách hàng mời,... mời các bạn cùng tham khảo. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo Bộ Tài Liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên trang TaiLieu.VN để tìm hiểu thêm về các chỉ số KPI, BSC của khối phòng ban khác trong doanh nghiệp. Chúc các bạn thành công!

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bảng đánh giá KPIs cấp công ty theo BSC

CÔNG TY CỔ PHẦN …………		BẢNG ĐÁNH GIÁ KPIs CẤP CÔNG TY - Năm 2014 (Theo Bảng điểm cân bằng -BSC)
CÔNG TY CỔ PHẦN …………
Stt	Mục tiêu Công ty	Trọng số (%)	Tiêu chí đánh giá (KPIs)	Cách tính	Giai đoạn đánh giá	Thời điểm ghi nhận kết quả	Nguồn chứng minh	Đơn vị tính	KPIs Kế hoạch	KPIs Thực hiện	Tỉ lệ % hoàn thành KPIs	Tỉ lệ % hoàn thành KPIs đã nhân trọng số	Ghi chú
Stt	Mục tiêu Công ty	Trọng số (%)	Tiêu chí đánh giá (KPIs)	Cách tính	Giai đoạn đánh giá	Thời điểm ghi nhận kết quả	Nguồn chứng minh	Đơn vị tính	KPIs Kế hoạch	KPIs Thực hiện	Tỉ lệ % hoàn thành KPIs	Tỉ lệ % hoàn thành KPIs đã nhân trọng số	Ghi chú
A	TÀI CHÍNH	40%										32%
1	Doanh thu đạt 100 tỷ, tăng 10%/2013	30%	Doanh thu thực tế thực hiện	Doanh thu thực tế/Doanh thu kế hoạch x 100%	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo Phòng TC	Tỷ	100	100	100%	30%
2	Lợi nhuận đạt 10 tỷ, giảm 5%/2013	40%	Lợi nhuận thực tế thực hiện	LNtt/LNkh x 100%	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo Phòng TC	Tỷ	10	10	100%	40%
3	Giảm 5% tỷ lệ chi phí trên doanh thu toàn công ty/2013	10%	Tỷ lệ chi phí trên doanh thu giảm trong thực tế	Tỷ lệ giảm thực tế/tỷ lệ giảm kế hoạch x 100%	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo Phòng TC	%	5%	5%	100%	10%
4	Số KH có công nợ quá hạn 30 ngày dưới 10% KH/tháng	20%	Tỷ lệ KH có công nợ quá hạn 30 ngày thực tế	Tỷ lệ KH có công nợ quá hạn 30 ngày tt >= 10%/tháng: 0% KPI Tỷ lệ KH có công nợ quá hạn 30 ngày tt < 10%/tháng: 100% KPI	Hàng tháng	Cuối tháng	Báo cáo P.KT có xác nhận của QLCT	%	10%	10%	0%	0%
B	KHÁCH HÀNG	30%										30%
1	Phát triển mới 10 KH, tăng 20%/2013	20%	Số KH phát triển mới thực tế	Số KH pt mới tt/Số KH pt mới th x 100%	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo Phòng BH có xác nhận của QL cấp trên	KH	10	10	100%	20%
2	Số lần Khách hàng khiếu nại dưới 3 lần/tháng, giảm 50%/2013	10%	Số lần Khách hàng khiếu nại thực tế	Số lần KNtt < 3: 100 % KPI Số lần KNtt > = 3: 0% KPI	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo Phòng BH có xác nhận của QL cấp trên	KH	Dưới 3	2	100%	10%
3	Tỷ lệ hiệu quả sử dụng máy móc thiết bị đạt 90%	40%	Tỷ lệ hiệu quả sử dụng MMTB thực tế	Tỷ lệ HQTBtt < 80%: 0% KPI Tỷ lệ HQTBtt/Tỷ lệ HQTBtt	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo P.SX có xác nhận của QL cấp trên	%	90%	90%	100%	40%
4	Giảm giá thành sản xuất bình quân năm ít nhất 4%/2013	30%	Tỷ lệ giá thành sản xuất bình quân giảm được thực tế	Tỷ lệ GTSXBQ tt >= 4%: 100% KPI Tỷ lệ GTSXBQ tt < 4%: 100% KPI	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo P.SX có xác nhận của QL cấp trên	%	>= 4%	4%	100%	30%
C	VẬN HÀNH	20%										13%
1	Rà soát, điều chỉnh 100% Hệ thống văn bản toàn Công ty trước ngày 31/7/2014	20%	Thời gian hoàn thiện hệ thống văn bản thực tế	Thời gian tt > = 31/7: 0% KPI Thời gian tt < 31/7: 100% KPI	Quý III	31/7/2014	BC Phòng QLCL/Khác có sự xác nhận của QLCT	Ngày	31/7/2014	30/7/2014	100%	20%
2	Bảo trì 100% máy móc thiết bị trước 31/9/2014	30%	Thời gian bảo trì 100% MMTB thực tế	Thời gian tt > = 31/9: 0% KPI Thời gian tt < 31/9: 100% KPI	Quý III	31/9/2014	BC Phòng SX có xác nhận của QLCT	Ngày	31/9/2014	15/9/2014	100%	30%
3	Số lần giao hàng trễ hẹn dưới 3 lần/tháng, giảm 50%/2013	15%	Số lần giao hàng trễ hẹn thực tế	Số lần GHTH tt < 3: 100 % KPI Số lần KNtt < = 3: 0% KPI	Hàng tháng	Cuối tháng	Báo cáo Phòng BH có xác nhận của QL cấp trên	Lần	Dưới 3	2	100%	15%
4	Tỷ lệ Sản phẩm loại 1 đạt 95%/Tổng sản lượng	15%	Tỷ lệ SP loại 1 thực tế	Tỷ lệ SP1 < 90: 0 % KPI Tỷ lệ SP 1 tt/Tỷ lệ SP 1kh	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo của BP kho, có xác nhận của P.KD	%	95%	80%	0%	0%
D	PHÁT TRIỂN ĐỔI MỚI	10%										6%
1	Nâng cấp được 3 máy cắt tăng công suất 10%	40%	Số máy nâng cấp công suất tăng 10% thực tế	Số máy NCtt/Số máy NCkh	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo của P.SX, có xác nhận của QLCT	Số máy	3	2	67%	27%
2	100% Công nhân được đào tạo về chính sách chất lượng/năm	20%	Tỷ lệ CN được đào tạo về CSCL thực tế	Tỷ lệ CN được đào tạo tt < 100%: 0% KPI Tỷ lệ CN được đào tạo tt >= 100%: 100% KPI	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo P.NS có xác nhận của P.SX	%	100%	100%	100%	20%
3	100% Số khóa đào tạo thực hiện theo kế hoạch được duyệt 2014	10%	Tỷ lệ % thực hiện kế hoạch đào tạo thực tế	Tỷ lệ thực hiện < 100%: 0% KPI Tỷ lệ thực hiện >= 100%: 100% KPI	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo P.NS có xác nhận của QLCT	%	100%	98%	0%	0%
4	50% Công nhân vận hành được 2 loại máy trở lên	20%	Tỷ lệ CN vận hành được 2 loại máy trở lên thực tế	Tỷ lệ CNVH 2 loại máy tt/Tỷ lệ CNVH 2 loại máy tt x 100%	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo P.SX có xác nhận của QLCT	%	50%	45%	90%	18%
5	Tỷ lệ mức độ hài lòng CBNV về môi trường làm việc đạt 95%	10%	Tỷ lệ mức độ hài lòng CBNV về môi trường làm việc thực tế	Tỷ lệ MĐ hài lòng thực tế/Tỷ lệ KH hài lòng Kh	Cuối năm	31/12/2014	Báo cáo Phòng BH có xác nhận của QL cấp trên	%	95%	95%	100%	10%
	TỔNG											81%

Trên đây là phần trích dẫn của tài liệu Bảng đánh giá KPIs cấp công ty theo BSC, để xem toàn bộ nội dung các bạn vui lòng tải tài liệu về máy. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm về các mức chỉ số KPI, mục tiêu công việc BSC doanh nghiệp thông qua Bộ tài liệu Xây Dựng KPI Cho Doanh Nghiệp trên TaiLieu.VN.