Quyết định 220/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

Ủ Ộ Ộ Ủ Ệ

Ắ Ỉ ộ ậ ự

Y BAN NHÂN DÂN Ắ T NH Đ K L K C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ạ Đ c l p T do H nh phúc

ắ Đ k L k ắ , ngày 05 tháng 02 năm 2020 S : ố 220/QĐUBND

Ế Ị QUY T Đ NH

Ự Ề Ệ ƯỚ Ỉ V VI C CÔNG KHAI D TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ N Ắ Ủ C NĂM 2020 C A T NH Đ K L KẮ

Ủ Ắ Ắ Ỉ Y BAN NHÂN DÂN T NH Đ K L K

ậ ổ ứ ề ị ươ Căn c ứ Lu t T ch c chính quy n đ a ph ng ngày 19 tháng 6 năm 2015;

ứ ậ ướ ố Căn c Lu t Ngân sách nhà n c s 83/2015/QH13 ngày 25 tháng 6 năm 2015;

ứ ủ ủ ố ị ị ị ộ ố ề ủ ướ ế ậ Căn c Ngh đ nh s 163/2016/NĐCP ngày 21 tháng 12 năm 2016 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành m t s đi u c a Lu t Ngân sách nhà n c;

ủ ộ s 343/2016/TTBTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 c a B tr ng B Tài chính ư ố ệ ướ ố ớ ứ Cãn c Thông t ự ướ ng d h ẫn th c hi n công khai ngân sách nhà n ộ ưở ấ c đ i v i các c p ngân sách;

ị ế ố ộ ồ ủ ề ự ổ ự ỳ ọ ứ ứ ắ ắ ắ ắ ỉ Căn c Ngh quy t s 30/NQHĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 c a H i đ ng nhân dân t nh ủ ỉ Đ k L k Khóa IX k h p th chín v d toán và phân b d toán ngân sách năm 2020 c a t nh Đ k L k;

ố ở ị ủ ề ạ ờ ố Theo đ ngh c a Giám đ c S Tài chính t i T trình s 13/TTrSTC ngày 21/01/2020,

Ế Ị QUY T Đ NH:

ướ ắ ắ (chi ố ệ ự Công b công khai s li u d toán ngân sách nhà n ủ ỉ c năm 2020 c a t nh Đ k L k

Đi u 1.ề ế ti ố ể t theo các bi u kèm theo).

ủ ưở Ủ ố

ộ ỉ ở ố ủ ị ơ ị ị ở ng các s , ban, ổ ứ ch c ế ị ể ừ ự ệ ỉ Đi u 2.ề Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám đ c S Tài chính, Th tr ệ ngành thu c t nh; Ch t ch UBND các huy n, th xã thành ph và các đ n v có liên quan t th c hi n Quy t đ nh này k t ngày ký./.

Ủ Ị CH T CH ơ

ộ

ỉ

ố ộ ỉ

ểu Qu c h i t nh;

ơ

ể ủ ỉnh;

ọ ạ ị

ạ

Ph m Ng c Ngh

ộ

ỉ

ỉnh; UBND t nh;

ậ N i nh n: Nh Điư ều 2; B Tài chính (b/c); TT Tỉnh ủy, TT HĐND t nh (b/c); Đoàn Đ i biạ CT, PCT UBND tỉnh; C quan các đoàn th c a t Lãnh đ o VP UBND t Các phòng thu c VP Website tỉnh; Lưu: VT, TH, KT (Ch 50b)

ể ố Bi u s 47/CKNSNN

Ố Ấ Ỉ Ồ

Ệ Ự CÂN Đ I NGU N THU, CHI D TOÁN NGÂN SÁCH C P T NH VÀ NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị Đ n v : Tri u ệ đồng

ộ ự STT N i dung D toán năm 2020

A B 1

A NGÂN SÁCH CẤP T NHỈ

ồ I Ngu n thu ngân sách 15.899.462

ấ Thu ngân sách đ ượ ưở c h ng theo phân c p 1 5.203.834

ừ ươ ổ Thu b sung t ngân sách trung ng 2 10.695.628

ổ Thu b sung cân đ ối 8.153.643

ụ ổ Thu b sung có m c tiêu 2.541.985

ừ ỹ ự ữ Thu t qu d tr tài chính 3

Thu k t dế ư 4

ồ ừ ướ ể Thu chuy n ngu n t năm tr ể c chuy n sang 5

II Chi ngân sách 15.897.062

ụ ủ ấ ỉ ệ ộ 1 Chi thu c nhi m v c a ngân sách c p t nh 9.149.289

ỉ ổ ệ ấ 2 Ch b sung cho ngân sách c p huy n 6.747.773

Chi b ổ sung cân đ iố 5.720.723

ụ Chi b ổ sung có m c tiêu 1.027.050

ể ồ 3 Chi chuy n ngu n sang năm sau

ộ III B i thu NSĐP 2.400

Ồ Ấ Ệ B NGÂN SÁCH HUY N (BAO G M NGÂN SÁCH C P Ệ HUY N VÀ NGÂN SÁCH XÃ)

ồ I Ngu n thu ngân sách 9.274.939

ệ ượ ưở Thu ngân sách huy n đ c h ng theo ph ân c pấ 1 2.527.166

ừ ấ ỉ Thu b ổ sung t ngân sách c p t nh 2 6.747.773

ổ ố Thu b sung cân đ i 5.720.723

ụ ổ Thu b sung có m c tiêu 1.027.050

Thu k t dế ư 3

ồ ừ ướ 4 ể Thu chuy n ngu n t năm tr ể c chuy n sang

II Chi ngân sách 9.274.939

ệ ệ ấ ộ ụ ủ 1 Chi thu c nhi m v c a ngân sách c p huy n 9.274.939

ấ ổ 2 Chi b sung cho ngân sách c p xã

ổ ố Chi b sung cân đ i

ụ ổ Chi b sung có m c tiêu

ể ồ 3 Chi chuy n ngu n sang năm sau

ể ố Bi u s 48/CKNSNN

Ự ƯỚ Ự D TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ N C THEO LĨNH V C NĂM 2020

ế ị ủ ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : ố 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ộ ự STT N i dung D toán n ăm 2020

u Thu NSĐP ổ T ng th NSNN

Ổ T NG THU NSNN (I+II+III+IV) 8.480.000 7.745.960

ộ ị I Thu n i đ a 8.325.000 7.745.960

ừ ự ươ 1 Thu t khu v c DNNTS do trung ả ng qu n lý 635.000 635.000

ế ị Thu giá tr gia tăng 430.000 430.000

ế ệ ậ Thu thu nh p doanh nghi p 35.000 35.000

ế Thu tài nguyên 170.000 170.000

ừ ị ươ 2 Thu t khu v ực DNNN do đ a ph ả ng qu n lý 1.171.430 1.171.430

ế ị Thu giá tr gia tăng 211.110 211.110

ệ ủ ừ th y đi n Trong đó: Thu t

ế ệ ậ Thu thu nh p doanh nghi p 110.300 110.300

ế Thu TTĐB 840.000 840.000

ế Thu tài nguyên 10.020 10.020

thừ y ủ đi nệ Trong đó: Thu t

ừ ầ ư ướ ự ệ ố khu v c doanh nghi p có v n đ u t n c 41.000 41.000 3 Thu t ngoài

ế ị Thu giá tr gia tăng 19.000 19.000

ế ệ ậ Thu thu nh p doanh nghi p 22.000 22.000

ế Thu tài nguyên

ừ ế 4 Thu t ự khu v c kinh t ố ngoài qu c doanh 1.343.986 1.343.986

ế ị Thu giá tr gia tăng 1.022.890 1.022.890

ừ ủ ệ th y đi n Trong đó: Thu t

ế ệ ậ Thu thu nh p doanh nghi p 170.402 170.402

ệ ế Thu tiêu th ặ ụ đ c bi t 8.000 8.000

ế Thu tài nguyên 142.694 142.694

ừ ủ ệ th y đi n Trong đó: Thu t

ế ậ 5 Thu thu nh p cá nhân 530.000 530.000

ế ả ệ ườ 6 Thu b o v môi tr ng 680.000 252.960

ừ ả ấ Thu BVMT thu t hàng hóa s n xu t, kinh doanh ế trong n cướ

ừ ậ ẩ Thuế BVMT thu t hàng hóa nh p kh u

ệ 7 L phí tr ước bạ 440.000 440.000

8 Thu phí, l ệ phí 142.000 105.000

ệ L phí môn bài 27.610 27.610

ạ ệ Các lo i phí, l ph í khác 114.390 77.390

ệ ươ + Phí và l phí trung ng 37.000 0

ệ ươ + Phí và l ị phí đ a ph ng 77.390 77.390

ế ử ụ 9 Thu s d ng đ ất nông nghi pệ 0 0

ế ử ụ ệ ấ 10 Thu s d ng đ t phi nông nghi p 13.428 13.428

ề ấ 11 Ti n cho thuê đ t, thuê m t n ặ ướ c 90.000 90.000

ề ử ụ ấ 12 Thu ti n s d ng đ t 2.700.000 2.700.000

ầ ư ạ ỉ Trong đó: Thu t ự ừ ự d án do t nh quy ho ch, đ u t ả ặ xây d ng ho c qu n lý

ề ở 13 Ti n cho thuê và ti n bán nhà ộ ở ữ thu c s h u nhà 50.000 50.000 ề cướ n

ừ ạ ộ ổ ố ế ế 14 Thu t ho t đ ng x s ki n thi t 130.000 130.000

ế ị Thu giá tr gia tăng

ế ệ ậ Thu thu nh p doanh nghi p

ế Thu tiêu th ụ đặc bi tệ

ừ ổ ố ế ỹ ủ ệ ế Thu t các qu c a doanh nghi p x s ki n thi t

ề ấ ả ề 15 Thu ti n c p quy n khai thác khoáng s n 48.156 48.156

ươ ấ ấ Gi y ph ép do Trung ng c p

ấ Ủ Gi y phép do y ban nhân dân t ỉnh c pấ

ạ ồ 16 Thu khác ngân sách (bao g m ph t HC ATGT) 185.000 185.000

Trong đó:

ạ ồ ươ ự ị ạ Thu khác NSTW (đã bao g m ph t vi ph m hành ơ ng th c chính, t ch thu khác do c quan Trung hi n)ệ

ừ ỹ ấ ợ 17 Thu t qu đ t công ích, hoa l ả i công s n khác

ia c a ủ ứ ợ ổ t c, l ậ ậ ượ ạ c và l ồ ố 18 Thu h i v n, thu c ướ ậ i nhu n đ ế ợ i nhu n sau thu còn l Nhà n ỹ ủ trích l p các qu c a doanh nghi ệp nhà n c ch i sau khi cướ

22 Thu tại xã 10.000 10.000

ự ượ ế ơ 23 Thu khác do c quan thu và L c l ng QLTT 35.000 0 ự ệ th c hi n

24 Thu phạt VPHC ATGT 80.000 0

ừ ầ II Thu t d u thô 0 0

ừ ạ ộ ấ III Thu t ho t đ ng xu t, nh ập kh uẩ 155.000 0

ế ừ ậ ẩ 1 Thu GTGT thu t hàng hóa nh p kh u

ế ấ ẩ 2 Thu xu t kh u

ế ậ ẩ 3 Thu nh p kh u

ế ừ ậ ẩ 4 Thu TTĐB thu t hàng hóa nh p kh u

ế ừ ậ ẩ 5 Thu BVMT thu t hàng hóa nh p kh u

6 Thu khác

ợ IV Thu vi n trệ 0 0

ể ố Bi u s 49/CKNSNN

Ự Ị ƯƠ Ấ Ỉ D TOÁN CHI NGÂN SÁCH Đ A PH NG, CHI NGÂN SÁCH C P T NH VÀ CHI Ơ Ấ Ệ NGÂN SÁCH HUY N THEO C C U CHI NĂM 2020

ế ị ủ (Kèm theo Quy t đ nh s : ố 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t ỉnh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ộ STT N i dung NSĐP CHIA RA

NS C PẤ T NHỈ NS C PẤ HUY NỆ

18.424.228 10.176.339 8.247.889 TỔNG CHI NSĐP

Ố 15.882.243 7.634.354 8.247.889 A CHI CÂN Đ I NSĐP

ầ ư 3.950.782 3.045.182 905.600 I Chi đ u t phát tri ển

ầ ư ự 1 Chi đ u t cho các d án 0

Trong đó: Chia theo lĩnh v cự 0

ụ ạ ạ ề Chi giáo d c đào t o và d y ngh 196.252 196.252

ệ ọ Chi khoa h c và công ngh 8.793 8.793

0 ồ ố Trong đó: Chia theo ngu n v n

ầ ư ừ ề ử ụ ồ Chi đ u t t ngu n thu ti n s d ng đ ất 2.700.000 1.794.400 905.600

ầ ư ừ ồ ổ ế Chi đ u t t ngu n thu x s ế ố ki n thi t 130.000 130.000

ỗ ợ ố 0 2 Chi đ u t ấ ả và h tr v n cho các doanh ẩ

ị ụ ổ ứ ế ch c kinh t ươ ng theo c đ t hàng, các t ủ ị ính c a đ a ph ầ ư ệ nghi p cung c p s n ph m, d ch v công ích ướ ặ do Nhà n , ổ ứ ch c tài ch các t ậ ủ ị quy đ nh c a pháp lu t

ầ ư 0 3 Chi đ u t ể phát tri n khác

ườ II Chi th ng xuyên 11.581.830 4.398.241 7.183.589

Trong đó:

ụ ạ ạ ề 5.638.294 1.261.117 4.377.177 1 Chi giáo d c đào t o và d y ngh

ệ 40.269 40.269 0 ọ 2 Chi khoa h c và công ngh

ườ ng 140.878 69.354 71524 ả ệ 3 Chi b o v môi tr

ả ính quy n ề 1.400 1.400 ả ợ ươ ị III Chi tr n lãi các kho n do ch ng vay đ a ph

ỹ ự ữ ổ IV Chi b sung qu d tr tài chính 1.440 1.440

ự V D phòng ng ân sách 296.791 138.091 158.700

ề ươ ồ ề ạ ỉ VI Chi t o ngu n, đi u ch nh ti n l ng 50.000 50.000

ƯƠ Ụ B CHI CÁC CH NG TRÌNH M C TIÊU 2.541.985 2.541.985 0

ươ ụ ố I Chi các ch ng trình m c tiêu qu c gia 679.707 679.707

ươ ự ng trình MTQG xây d ng n ông thôn 201.077 201.077 1 Ch m iớ

ươ ề ữ 2 Ch ả ng trình MTQG gi m nghèo b n v ng 478.630 478.630

ươ ụ ệ II Chi các ch ng tr ình m c tiêu, nhi m v ụ 1.862.278 1.862.278 0

ộ ố ụ ệ ụ 1 Chi th c hi n m t s m c tiêu, nhi m v 961.584 961.584 ố ự ệ ầ ư (v n đ u t )

ố a V n ngoài n ướ c 393.352 393.352

b V n ố trong n cướ 568.232 568.232

ế ố ủ c V n trái phi u Chính ph 0 0

ộ ố ụ ệ ệ ụ 2 Chi th c hi n m t s m c tiêu, nhi m v 900.694 900.694 0 ự ố ự ệ (v n s nghi p)

ố a V n ngoài n ướ c 23.250 23.250

ố b V n trong n ướ c 877.444 877.444

Trong đó:

ỗ ợ 828 828 ộ H tr các h i

ợ 2.060 2.060 ý Chính sách tr giúp pháp l

ọ ậ ỗ ợ ễ ả ọ 117.670 117.670 H tr chi phí h c t p và mi n gi m h c phí

ổ ng ph 68.831 68.831 ợ ọ ặ ệ ở ườ t khó khăn theo Ngh ị Chính sách h ỗ tr h c sinh và tr xã, thôn đ c bi thông ị đ nh 116/2016/NĐCP

ỗ ợ ớ ẻ í ăn tr a đư ối v i tr em m u 157 157 H tr kinh ph ố ớ ầ

ẫ ọ ẫ giáo và chính sách đ i v i giáo viên m m non; Chính sách ưu tiên đối v i h c sinh m u giáo h c sinh dân t c r t ớ ọ ộ ấ ít ng iườ

ọ 33.296 33.296 ệ ọ inh dân t c n i trú; h c ọ ậ ươ ọ ế ậ ậ

ọ ộ ộ ọ ổ H c b ng h c s ổ ng ti n h c t p cho h c sinh b ng và ph ọ ậ ỗ ợ í h c t p cho sinh t; h tr chi ph khuy t t ộ ộ ố thu c h nghèo, c n ể ộ viên dân t c thi u s ố ớ ọ ộ nghèo; chính sách n i trú đ i v i h c sinh, ấ ẳ sinh viên h c cao đ ng, trung c p

ỗ ợ ạ ộ ự ấp 3.747 3.747 H tr kinh phí đào t o cán b quân s c

xã

ạ ỗ ợ 12.715 12.715 H tr đào t o cán b c s vùng Tây ự ề án gi m ả ể ậ ộ ơ ở ệ Nguyên; Kinh phí th c hi n Đ ế thi u hôn nhân c n huy t

ườ i nghèo, 186.769 186.769 H tr k ế xã h i ĐBKK, ở ỗ ợ inh phí mua th BHYT ng ẻ vở ùng kinh t i sườ ống ộ ng ể ố ố ộ ườ vùng KTXH t c thi u s s ng i dân ng khó khăn

ẻ BHYT cho tr ẻ em 41.845 41.845 ỗ ợ ướ H tr kinh phí mua th ổ i 6 tu i d

ẻ 76.505 76.505 ối ế ộ ậ ự ọ

ậ ơ ể ườ ệ ộ ườ ỗ ợ H tr kinh phí mua th BHYT cho các đ ượ t ng (c u chi n binh, thanh niên xung ộ phong, h c sinh, sinh viên, h c n nghèo, h nông lâm ng nghi p có m c s bình, ng ứ ống trung i) ến b ph n c th ng ư i hi

125.225 125.225 ệ H ỗ tr th c hi ợ ợ ự ả ộ ế

ộ ứ ộ ện chính sách đối v i đớ ối ỗ ợ ề ộ ộ ượ t ng b o tr xã h i; h tr ti n đi n h ộ ự ợ nghèo, h chính sách xã h i; tr giá tr c ở ể ố ộ ườ ti p cho ng i dân t c thi u s nghèo ỗ ợ ính sách đối v i ớ vùng khó khăn; h tr ch ỗ ợ i cườ ó uy tín trong đ ng bào DTTS; h tr ồ ng ườ ổ ch c, đ n v s d ng lao đ ng là ng t i dân t c thi u s ơ ị ử ụ ể ố;...

ợ 5.565 5.565 ệ ự ạ ỗ tr kinh phí ườ ả ng công tác qu n nhiên giai đo n 2014 ẩ ả ị Kinh phí nâng cấp đô th ; Hị ề th c hi n Đ án tăng c ự ừ lý khai thác g ỗ r ng t ỗ ợ 2020; kinh phí h tr giá s n ph m, d ch ủ ợ ụ i v công ích th y l

ế ị ự 1.050 1.050 Kinh phí th c hi n Quy t đ nh 2085, 2086 ệ ủ ướng Chính phủ ủ c a Th t

ự ệ 1.100 1.100 ệ D án hoàn thi n, hi n đ i hóa h ự ơ ả ồ s , b n ạ ơ ở ữ ới hành chính và xây d ng c s d ệ ớ ị đ ồ đ a gi ị li u đ a gi i hành chính

ả ườ ộ ng b 62.958 62.958 ả Kinh phí qu n lý, b o trì đ

ộ ố ự ệ ươ ng trình 78.078 78.078 B sung th c hi n m t s Ch ổ ụ m c tiêu

Ồ Ể C CHI CHUY N NGU N SANG NĂM SAU

ể ố Bi u s 50/CKNSNN

Ự Ự Ấ Ỉ D TOÁN CHI NGÂN SÁCH C P T NH THEO LĨNH V C NĂM 2020

ế ị (Kèm theo Quy t đ nh s : ố 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 của UBND tỉnh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ộ ự STT N i dung D toán

TỔNG CHI NSĐP 13.355.077

Ổ Ố A CHI B SUNG CÂN Đ I CHO NGÂN SÁCH C P D Ấ ƯỚ I 5.720.723

Ấ Ỉ Ự B CHI NGÂN SÁCH C P T NH THEO LĨNH V C 7.634.354

Chi đ u tầ ư phát tri n (ể 1) I 3.045.182

ầ ư ự Chi đ u t cho các d án 1 2.312.688

Trong đó:

ụ ạ ạ ề Chi giáo d c đào t o và d y ngh 196.252

ọ ệ Chi khoa h c và công ngh 8.793

ế Chi y t , dân s ố và gia đình 36.176

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truy n hề ình, thông t nấ 14.960

ể ụ ể Chi th d c th thao 17.015,00

ệ ả ườ Chi b o v môi tr ng 17.922

ế ạ ộ Chi các ho t đ ng kinh t

ủ ơ ạ ộ ả ể Chi ho t đ ng c a c quan qu n ả lý nhà nước, đ ng, đoàn th 0

ả ộ ả Chi b o đ m xã h i 981.363

ư Chi đầu t khác 1.040.207

ợ ố ệ ỗ tr v n cho các doanh nghi p cung c 2 và h ụ ủ ị ướ ặ c đ t hàng, các t ị ươ ẩ , các t ch ng theo ấp s n ả ổ ức kinh ch ủ quy đ nh c a pháp ầ ư Chi đ u t ị ph m, d ch v công ích do Nhà n ổ ức tài chính c a đ a ph ế t luật

ư 3 Chi đầu t ể phát tri n khác 732.494

II Chi thường xuyên 3.560.283

Trong đó:

ụ ạ ạ ề Chi giáo d c đào t o và d y ngh 994.008

ọ Chi khoa h c và c ông nghệ 40.629

ế ố Chi y t , dân s và gia đình 1.205.309

Chi văn hóa thông tin 71.849

ề ấ Chi phát thanh, truy n hình, thông t n 14.412

Chi th dể ục thể thao 51.871

ệ ả ườ Chi b o v môi tr ng 69.354

ế ạ ộ Chi các ho t đ ng kinh t 214.637

ủ ơ ạ ộ ả ướ ả ể Chi ho t đ ng c a c quan qu n lý nhà n c, đ ng, đoàn th 564.187

Chi b o đả ảm xã h iộ 100.735

ườ Chi th ng xuyên khác 57.000

ả ợ ề ả ị ươ III Chi tr n lai các kho n do chính quy n đ a ph ng vay 1.400

ổ IV Chi b sung qu d tr t ỹ ự ữ ài chính 1.440

V D phự òng ngân sách 138.091

ồ ề ạ ề ươ VI Chi t o ngu n, đi u ch ỉnh ti n l ng 50.000

ừ ự ngân sách t ệ ỉnh đ ể th c hi n m t s m c t ộ ố ụ iêu, 837.958 ụ VII Chi b ổ sung t nhi m vệ

Ồ Ể C CHI CHUY N NGU N SANG NĂM SAU

Ồ Ừ Ả D CHI T NGU N THU QU N LÝ QUA NSNN

ể ố Bi u s 53/CKNSNN

Ự Ầ Ư Ừ Ể Ơ Ổ Ứ Ự Ấ Ỉ Ủ D TOÁN CHI Đ U T PHÁT TRI N C A NGÂN SÁCH C P T NH CHO T NG C QUAN, T CH C THEO LĨNH V C NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ố

STT Tên đ n vơ ị T ng sổ

Trong đó

Tro ng đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron

g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đó Ghi chú

Trong đó

Chi Qu cố phòng

Chi đ u tầ ư khác

Chi b oả hiể m xã h iộ

tr

Trong đóTrong đóTrong đóChi ho tạ đ ngộ c a củ ơ quan qu n lýả nhà c,ướ n đ ng,ả đoàn thể

Chi văn hóa thông tin

Chi thể d cụ thể thao

Chi các ho tạ đ ngộ kinh tế

Chi y ,ế t dân s vàố gia đình

Chi b oả vệ môi nườ g

Chi giáo d c ụ đào t o vàạ d yạ nghề

Chi phát thanh, truyề n hình, thông t nấ

Chi khoa h cọ và công ngh ,ệ thông tin truyề n thông

Chi giao thông

Hạ t ngầ đô thị

Đi nệ công nghi pệ

Chi nông nghi pệ , lâm nghi pệ , th yủ i,ợ l th yủ s nả

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20 Ổ

17.922

0 Ố T NG S

3.045.18 2

196.25 2

8.793 14.96 0

17.01 5

0 981.36 3

507.34 0

306.66 8

48.13 0

119.22 5

1.040.20 7

0 36.17 6

732.49 4

(A+B+C+D+E )

975.782 66.000 8.793

0 3.815

0

30.000 A Trung

ươ ố ố

0 692.12 8

327.87 4

225.52 9

29.10 3

109.62 2

0 16.52 5

158.52 1

ng cân đ i v n ĐTPT trong n

cướ

4.740

0 1 Văn phòng ỉ ủ T nh y

2 VP UBND tỉnh

5.124

624

4.500 ở

3.712 3 S Tài nguyên ngườ

và môi tr

ở

ọ

19.850

30.000

49.850 4 S Khoa h c và Đ u tầ ư

ở

5.800 ụ 5 S Giáo d c và Đào t oạ

36.502 ở 6 S Nông

36.502 ệ nghi p và Phát ể tri n nông thôn

0 7 BCHQS t nhỉ

11.600 11.60 0

20.446 6.402

1.862 12.182

20.446 8 UBND thành ố ph Buôn Ma Thu tộ

281 9 UBND th trị ấn Buôn Tr pấ

100 10 Công ty TNHH MTV QLCT ủ ợ Th y l

i

271 11 Công ty PTHT KCN Hòa Phú

70.689 0 3.429

0

5.590 0 4.108

0 0 63.152 39.498 1.579 16.48 5

12 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình Dân d ngụ và Công ệ ỉ nghi p t nh

299.287

0 0 10.200

0 0 299.28 7

186.90 8

102.17 9

ể

13 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình giao thông và phát tri n nông ệ nghi p nông ắ ỉ thôn t nh Đ k L kắ

14 Ban QLDA

15.426 15.426 10.426 5.000

ĐTXD thị xã Buôn Hồ

15 Ban QLDA

13.964 13.310 5.560 7.750

654 ĐTXD huy n ệ Ea Hleo

16 Ban QLDA

15.140 13.791 6.356 7.182

253

1.349 ĐTXD huy n ệ Ea Súp

17 Ban QLDA

3.362 2.860 2.500

360

163

339 ĐTXD huy n ệ Buôn Đôn

95 18 Ban QLDA

19.331 19.236 12.122 6.120

994 ư

ĐTXD huy n ệ C M'gar

325 19 Ban QLDA

12.930

12.605

7.855

4.750 ĐTXD huy n ệ Krông Búk

270 20 Ban QLDA

7.766 7.496 7.496

ĐTXD huy n ệ Krông Năng

105 21 Ban QLDA

19.420 19.315 9.900 8.550

865 ĐTXD huy n ệ Ea Kar

22 Ban QLDA

14.144 14.144 9.161 4.983

ĐTXD huy n ệ M'Drắk

0 23 Ban QLDA

16.616

0 0 16.079 8.636 7.443

0

537 ĐTXD huy n ệ Krông Bông

24 Ban QLDA

11.235 11.235 5.950 5.285

ĐTXD huy n ệ Krông Pắc

25 Ban QLDA

14.313

14.271

12.801

1.470

42 ĐTXD huy n ệ Krông Ana

26 Ban QLDA

54.142

3.815 48.761 9.772 38.989

1.566 ĐTXD huy n ệ Lắk

27 Ban QLDA

23.901 22.056 7.187 5.360 9.509

1.845 ĐTXD huy n ệ Cư Kuin

28 B sung có

66.000 66.000

0 ệ phát ụ

ổ ụ m c tiêu cho ấ ề c p huy n v ầ ư đ u t ể tri n giáo d c và đào t oạ

0 29 Thông báo sau

159.690

0 0 7.642

0 0 152.04 8

0

53.619

17.922 9.603 913.866

ồ B Ngu n thu ấ ử ụ S d ng đ t

1.794.40 0

0 13.20 0

0 255.53 6

179.46 6

47.440 19.02 7

0 19.65 1

520.60 6

270.000

0

270.000 ấ

ạ I Đo đ c, đăng ả ký qu n lý đ t đai

ổ

270.000

0

270.000 ỹ II B sung Qu phát tri nể

346.049

0

346.049 ệ

ố ứ ể III Đ i ng đ ự th c hi n ụ m c tiêu xây ự d ng nông ớ thôn m i cho ấ c p huy n

ố

387.745 53.619

0

17.922

0

9.603

27.817

0 IV B trí đ u t

0 13.20 0

0 255.53 6

179.46 6

47.440 19.02 7

0 19.65 1

ở ớ

ầ ư cho các d án ự m m i năm 2020

99.337 41.555

29.965 24.600

5.365

27.817 1 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình Dân d ngụ và Công ệ ỉ nghi p t nh

13.817 7.696 6.121

13.817 2 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Buôn Đôn

4.565 4.565

4.565 3 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ự ệ d ng huy n ư C M’gar

11.667 9.064 2.603

11.667 4 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Ea Kar

4.598 4.598

4.598 5 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Ea Súp

19.189 11.984 7.205

19.189 6 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Kr. Năng

11.200

7.200 4.000 4.000

7 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng Krông Ana

8.625 2.579 6.046

8.625 8 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Krông Bông

23.787 5.500 18.287

23.787 9 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Krông P cắ

7.821 7.821 3.583

4.238 10 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ắ ự d ng M’Dr k

35.002 2.590

32.412 8.315 5.070 19.02 7

11 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng TP. BMT

92.982 92.982 92.982

ể

12 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình giao thông và phát tri n nông ệ nghi p nông ắ ỉ thôn t nh Đ k L kắ

19.175 2.593

14.474

2.108 13 Ban QLDA ầ ư xây

Đ u t

ệ ự d ng huy n Krông Búk

ở

14 S TT&TT

6.000

0

3.448

0 15 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n L kắ

0 16 Công an t nhỉ

19.651 19.65 1

0 6.881 6.881

17 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ự ệ d ng huy n ư C Kuin

0 V Phân b sauổ

520.606 520.60 6

130.000 76.633

0 0 53.367

0 ế

ồ ổ ố C Ngu n X s ế ki n thi t

ở

0 16.931 16.931

ụ 1 S Giáo d c và Đào t oạ

0 ng Cao

145 ườ 2 Tr ẳ ư ạ đ ng s ph m ắ ắ Đ k L k

ị

0 3 UBND Th Xã

100 Buôn Hồ

0 4 UBND huy n ệ

684 Ea Súp

0 5 UBND huy n ệ

455 Ea Kar

0

130 6 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Krông P cắ

0 1.970 1.970

7 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Krông Búk

0 1.265 1.265

8 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Krông Năng

0 5.849 5.849

9 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ệ ự d ng huy n Krông Ana

0 1.899 1.899

10 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Buôn Đôn

0 47.205 47.205

11 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình Dân d ngụ và Công ệ ỉ nghi p t nh

0

28.718 ố ứ 12 Đ i ng ươ

Ch ng trình MTQG gi m ả nghèo b n ề ữ v ng theo ố ế ị Quy t đ nh s 48/2016/QĐ TTg ngày 31/10/2016 ủ ủ c a Th ướ t ng Chính phủ

23.531

0

23.531 ệ

ố ứ ể 13 Đ i ng đ ự th c hi n

ươ

ng trình

ng

Ch MTQG xây ự d ng nông ớ thôn m i theo ố ế ị Quy t đ nh s 12/2017/QĐ TTg ngày 22/4/2017 c a ủ ủ ướ Th t chính phủ

1.118

0

1.118 ổ

ẩ

ổ 14 Phân b sau (b sung cho ặ ự các d án ho c ị ố b trí chu n b đ u tầ ư

100.000

0 0 33.699

0

51.341

0 ệ ng

0 14.96 0

ế D Ti t ki m chi ườ Th xuyên theo NQ 38/ND HĐND c a ủ HĐND t nhỉ

1 VP UBND t nhỉ

33.900

0

33.900 ế

2 S Y tở

340

0 ở

3 S Tài chính

2.860

0

2.860 ắ 4 T nh đoàn Đ k

9.106

8.614

492 ỉ L kắ

1.400

0

1.400 5 UBND huy n ệ Krông Búk

19.076

0

4.456 14.62 0

6 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình Dân d ngụ và Công ệ ỉ nghi p t nh

1.093

0

1.093 7 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Buôn Đôn

2.121

0

2.121 8 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n L kắ

3.443

0

3.443 9 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n M’Dr kắ

1.576

0

1.576 10 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ự ệ d ng huy n ư C Kuin

6.251 11 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Ea H’leo

5.768 12 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ự ệ d ng huy n ư C M’gar

5.614 13 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Ea Súp

1.105 14 Ban QLDA ầ ư xây Đ u t ệ ự d ng huy n Krông Bông

15 Thông báo sau

6.347

45.000

0

45.000

0 ừ bán E Thu t ể ả tài s n đ ầ ư ụ Tr đ u t ở ở s S Xây d ngự

39.173

0 1 Ban QLDA ầ ư Đ u t xây ự d ng công trình Dân d ngụ và Công ệ ỉ nghi p t nh

0 2 Thông báo sau

5.827

ể ố bi u s 53/CKNSNN

Ự ƯỜ Ấ Ỉ Ừ Ủ D TOÁN CHI TH Ơ NG XUYÊN C A NGÂN SÁCH C P T NH CHO T NG C Ự Ổ Ứ QUAN, T CH C THEO LĨNH V C NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

STT

Tên đ n vơ ị

Chi khoa h c vàọ

Chi b oả ả đ m xã h iộ

,ế Chi y t dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi thể d cụ thể thao

Chi b o vả ệ môi ngườ

tr

Chi các ho tạ đ ngộ kinh tế

Chi ngườ th xuyên khác

Ố Ổ T NG S (KHÔNG BAO Ồ G M CHI CÁC CTMTQG,

Chi giáo d c ụ đào t oạ và d yạ nghề

Chi phát than, truy nề hình, thông t nấ

Chi ho tạ đ ngộ c a củ ơ quan qu n lýả nhà c,ướ n đ ngả

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 Ố

3.560.283 994.008 40.629 1.205.309 71.849 14.412 51.871 69.354 214.637 564.187 100.735

57.000 Ổ T NG S

Trong đó:

Ố

2.394 I CHI KH I AN NINH QU C Ố PHÒNG

2.163 ộ ộ ỉ 1 B Ch huy b ộ đ i biên phòng

213

231 ỉ ộ 2 B Ch huy quân ự ỉ s t nh

120.448

3.500

116.948 II CHI KH I Ố Đ NGẢ

ắ

ắ 1 Báo Đ k L k

18.237 ỉ

2 Văn phòng T nh

96.533

3.500

93.033 yủ

5.678 ầ

3 Ban Dân v n ậ ỉ ủ T nh y (kinh phí ộ phát đ ng qu n chúng)

2.503.877 991.008 40.629 664.622 71.849 14.412 51.871 44.140 149.221 403.390 72.735

Ố Ở III CHI KH I S , BAN, NGÀNH

1 Ban an toàn giao

3.665

2.100

1.565 thông t nhỉ

ộ ỉ

2 Ban Dân t c t nh

7.068

7.000

4.074

2.926 ả 3 Ban qu n lý các Khu công nghi pệ t nhỉ

960 ự ả 4 Ban qu n lý d ầ ư án đ u t xây ự d ng công trình ụ dân d ng và công nghi pệ

14.412 5 Đài Phát thanh và ề Truy n hình

ở

ươ

6 S Công th

ng

16.864

7.220

9.644 ụ

ở

7 S Giáo d c và

868.930 856.621

12.309 Đào t oạ

14.116 8 S Giao thông và i

ở ậ ả v n t

ạ

9 S K ho ch và

12.245

2.529

9.716 ở ế đ u tầ ư

ở

48.497

40.629

7.868 ọ 10 S khoa h c và công nghệ

100.669 12.521

3.014 12.399 72.735

ộ 11 S Lao Đ ng ng binh và

ở ươ th Xã h iộ

ạ ụ

ở

12 S Ngo i v

10.847 635 10.212

ở ộ ụ

13 S N i v

29.581 1.610 27.971

ở

ệ

235.375 38.874 90.944 105.557

14 S Nông nghi p và phát tri n ể nông thôn

ở

15 S Tài chính

14.448 16 S Tài nguyên và

45.241 5.266 26.512 13.463

ở Môi tr

ngườ

ở

45.817 3.475 42.342

ề

17 S Thông tin và truy n thông

ở ư 18 S T pháp

13.201

4.838

8.363 ở

152.597 22.173

69.686

51.871

8.867 ể

19 S Văn hóa, Th thao và Du l chị

ự

ở

20 S Xây d ng

15.076 430 14.646

ế

664.622 ở 21 S Y t

679.628

15.006 22 Thanh tra t nhỉ

11.056 23 T nh đoàn Thanh

13.421

1.128

2.163

10.130 ỉ niên

ườ

31.947 31.947

24 Tr

ẳ ng cao đ ng ệ

Công ngh Tây Nguyên

21.103 21.103

ẳ ng cao đ ng ắ

ườ 25 Tr ậ ỹ K thu t Đ k L kắ

ườ

26 Tr

ẳ ng cao đ ng

17.669 17.669

Văn hóa Ngh ệ thu tậ

10.634 10.634

ườ ế ắ

27 Tr Y t

ẳ ng cao đ ng ắ Đ k L k

ườ

ị

28 Tr

ng Chính tr

17.212 17.212

29

5.231 ặ ậ ệ t

Ủ y ban m t tr n ố ổ t qu c Vi Nam

13.993 30 Văn phòng H i ộ ồ đ ng nhân dân t nhỉ

31 Văn phòng y Ủ

25.374 880 24.494

ban nhân dân t nhỉ

43.449 IV CHI CHO CÁC ĐOÀN, H IỘ

ể

500 ạ 1 Đoàn đ i bi u ố ộ qu c h i

2 Đoàn lu t sậ ư

281 ệ

327 ộ 3 Hi p h i Cà phê Buôn Ma Thu tộ

ệ

238 ộ 4 Hi p h i Doanh ệ ỉ nghi p t nh

383 t và

ợ ộ ả 5 H i B o tr ậ ườ i tàn t ng ồ ẻ tr em m côi

513 ườ

i

ệ ộ ả 6 H i b o v ề ợ i ng quy n l tiêu dùng

ộ ả

382 ệ 7 H i b o v thiên ngườ nhiên môi tr

ộ

8 H i Ch th p

ữ ậ đỏ

3.006 ộ ự

ế

9 H i C u chi n

2.324 binh

ộ ự 10 H i C u giáo

50 ch cứ

554 ộ ự 11 H i C u thanh niên xung phong

1.003 12 Hội Đông Y tỉnh

1.003

402 ị ộ ữ 13 H i h u ngh ệ

Vi t Nam Campuchia

317 ộ ữ ị 14 H i h u ngh ệ

t Nam Lào

Vi

135 ậ t Nam Nh t

ộ ữ ị 15 H i h u ngh ệ Vi B nả

ộ

ạ

234 ế 16 H i K ho ch hóa và gia đình

ộ

30 ậ

ọ ỹ 17 H i Khoa h c k ệ thu t lâm nghi p

ế

ộ

354 ọ 18 H i Khuy n h c

354

6.069 ệ ộ 19 H i Liên hi p ụ ữ ỉ Ph n t nh

507 ộ 20 H i liên l c ườ ng ở ướ n

ạ ệ i Vi t Nam c ngoài

ậ

ộ

434 21 H i Lu t gia

434

885 ộ ạ 22 H i n n nhân ấ ộ ch t đ c da cam/Dioxin

ườ

532 i cao

532 ộ 23 H i ng tu iổ

ườ

821 i tù yêu

821 ộ 24 H i ng cướ n

ộ

1.232 25 H i Nhà báo

1.232 ộ

7.158 26 H i Nông dân

7.158 ộ

2.046 ọ 27 H i văn h c ậ ệ ngh thu t

3.701 28 Liên hi p các ọ

ộ ỹ

ệ H i Khoa h c và ậ K thu t

1.771 ổ

1.771 ệ 29 Liên hi p các T ị ữ ứ ch c H u ngh t nhỉ

6.970 30 Liên minh h p ợ tác xã t nhỉ

ế

290

31 y ban đoàn k t

290 Ủ công giáo

Ỗ Ợ V CHI H TR

54.236 22.820 31.416

CÁC CÔNG TY

9.453 ướ

ắ

c Hòa Đ k

1 Công ty TNHH MTV cao su và lâm nghi p ệ Ph L kắ

3.836

3.256

580 ự

2 Công ty TNHH ế ế MTV ch bi n ẩ và th c ph m ắ ệ lâm nghi p Đ k L kắ

3 Công ty TNHH

3.477

642

2.835 MTV lâm nghi pệ Buôn Wing

4 Công ty TNHH

3.600

2.258

1.342 MTV lâm nghi pệ Buôn Za W mầ

4.486

1.940 5 Công ty TNHH

6.426 MTV lâm nghi pệ ả Ch Phư

270

980 6 Công ty TNHH

1.250 MTV lâm nghi pệ Ea H’leo

250

1.030 7 Công ty TNHH

1.280 MTV lâm nghi pệ Ea Kar

244

3.460 8 Công ty TNHH

3.704 MTV lâm nghi pệ Ea Wy

600

3.585 9 Công ty TNHH

4.185 MTV lâm nghi pệ Krông Bông

500

1.100 10 Công ty TNHH

1.600 MTV lâm nghi pệ M’Đr kắ

861

800 11 Công ty TNHH

1.661 ầ

MTV lâm nghi pệ ẫ Thu n M n

ổ

ầ

764 ườ

ắ

12 Công ty c ph n đô th và môi tr

ị ắ ng Đ k L k

13 Công ty TNHH

13.000 ả

MTV qu n lý công trình th y ủ iợ l

659.587

3.000

537.187

34.000 400 28.000

57.000 Ộ Ố VI M T S Ụ Ệ NHI M V CHI C A Ủ NGÂN SÁCH T NHỈ

ể ố Bi u s 55/CKNSNN

Ự Ố Ổ Ố Ự

Ố Ệ Ị Ừ D TOÁN THU, S B SUNG VÀ D TOÁN CHI CÂN Đ I NGÂN SÁCH T NG HUY N, TH XÃ, THÀNH PH NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ấ STT Tên đơn vị Thu ngân sách huy nệ ưở ng theo phân c p h ụ S bố ổ sung có m c tiêu

Tổng thu NSNN trên đ aị bàn ổ T ng chi cân đối ngân sách huy nệ

Thu ngân sách huy nệ ngưở h theo phân ấ c pThu S bố ổ sung th cự hi nệ đi uề ch nhỉ ti nề ngươ l

ngân sách huy nệ ngưở h theo phân c pSấ ố ổ b sung cân đ iố ừ t ngân sách c pấ t nhỉ

Chia ra Chia ra

ố T ng sổ

Thu ngân sách huy nệ nưở h g 100%

Thu ngân sách huy nệ ngưở h cácừ t kho nả thu phân chia (theo phân c pấ HĐND ấ ỉ c p t nh)

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

1 TP. 51.205 91.130 1.643.7981.458.08626.0401.432.046 43.377 1.643.798

Buôn Ma Thu tộ

91.963 5.513 86.450 362.277 48.676 572.690 69.774 572.690

2 Huy n ệ Ea H'Leo

35.681 3.511 32.170 310.852 59.824 476.419 70.062 476.419 3 Huy n ệ Ea Súp

67.184 4.504 62.680 391.343 59.715 601.355 83.113 601.355

4 Huy n ệ Krông Năng

99.600 269.123 51.278 479.426 104.013 4.413 55.012 479.426

ị 5 Th xã Buôn Hồ

41.262 3.062 38.200 261.128 42.615 404.831 59.826 404.831

6 Huy n ệ Buôn Đôn

704.859 130.896 5.296 125.600 472.718 37.891 63.354 704.859

7 Huy n ệ C ư M'gar

657.548 119.642 4.572 115.070 370.903 87.098 79.905 657.548 8 Huy n ệ Ea Kar

97.640 1.546 96.094 290.244 42.805 514.700 84.011 514.700

9 Huy n ệ M'Đrắ k

921.678 139.084 6.854 132.230 635.706 75.935 70.953 921.678

10 Huy n ệ Krông P cắ

57.065 3.665 53.400 294.810 35.667 463.657 76.115 463.657

11 Huy n ệ Krông Ana

47.501 2.521 44.980 338.634 70.810 535.388 78.443 535.388

12 Huy n ệ Krông Bông

25.952 1.722 24.230 287.296 67.316 458.182 77.618 458.182 13 Huy n ệ L kắ

62.963 2.703 60.260 332.132 47.866 498.817 55.856 498.817

14 Huy n ệ C ư Kuin

48.234 2.614 45.620 195.651 38.075 341.591 59.631 341.591

15 Huy n ệ Krông Búk

9.274.9392.527.16678.5362.448.6304.864.022856.7011.027.050 9.274.939

T ngổ c ngộ

ể ố Bi u s 56/CKNSNN

Ự Ấ Ỉ Ổ Ừ Ụ

Ừ D TOÁN B SUNG CÓ M C TIÊU T NGÂN SÁCH C P T NH CHO NGÂN SÁCH Ệ T NG HUY N NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ Đ n v : Tri u đ ồng

ố STT Tên đ n vơ ị T ng sổ B sung v ốn sự ổ ệ ể ự ệ nghi p đ th c hi n

ế ộ các ch đ , chính ụ sách, nhi m vệ

ố T ng sổ 1.018.955 1.018.955

1 TP. Buôn Ma Thu tộ 43.377 43377

ệ 2 Huy n Ea H’Leo 69.774 69.774

3 Huyện Ea Súp 70.062 70.062

4 Huyện Krông Năng 83.113 83.113

ị ồ 5 Th xã Buôn H 46.917 46.917

ệ 6 Huy n Buôn Đôn 59.826 59.826

7 Huy n Cệ ư M'gar 63.354 63.354

ệ 8 Huy n Ea Kar 79.905 79.905

9 Huy n Mệ ’Đr k ắ 84.011 84.011

ệ ắ 10 Huy n Krông P c 70.953 70.953

11 Huyện Krông Ana 76.115 76.115

12 Huyện Krông Bông 78.443 78.443

13 Huy n Lệ ắk 77.618 77.618

14 Huyện Cư Kuin 55.856 55.856

ệ 15 Huy n Krông Búk 59.631 59.631

ể ố Bi u s 57/CKNSNN

Ự ƯƠ Ấ Ỉ Ố Ụ D TOÁN CHI CH NG TRÌNH M C TIÊU QU C GIA NGÂN SÁCH C P T NH VÀ Ệ NGÂN SÁCH HUY N NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ươ

ố

ụ

ả

Trong đó

Trong đóCh

ụ ề ữ

ề ố ng trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo b n ươ

ụ

ả

STT Tên đ n vơ ị

T ngổ số

ả ng trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo b n v ng

ươ Ch ữ v ngCh

ề ố ng trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo b n

ươ

ụ

ề ố ng trình m c tiêu qu c gia gi m nghèo b n

ầ ư ả Đ u t

phát

ầ ư

ể

ầ ư

ể

Đ u t

phát tri n

Đ u t

phát tri n

phát ự

ầ ư Đ u t ể ầ ư tri nĐ u t ể tri nKinh phí s nghi pệ

T ngổ số

ữ v ngCh Kinh phí sự nghi pKiệ nh phí sự nghi pTệ ố ng sổ

Đ u tầ ư phát tri nể

Kinh phí sự nghi pệ

ố

T ng sổ

T ngổ số

V nố trong cướ n

V nố ngoài cướ n

V nố trong cướ n

V nố ngoài cướ n

V nố trong cướ n

V nố ngoài cướ n

V nố trong cướ n

V nố ngoài cướ n

A

B

1=2+3 2=5+12 3=8+15 4=5+8 5=6+7

6

7 8=9+10

9 10 11=12+15 12=13+14

13

14 15=16+17

16

17 679.707 538.454 141.253 201.077 144.624 68.074 76.548 56.453 56.453

0

478.630 393.830 223.830 170.000

84.800 84.800

0 T NG Ổ SỐ

43.053 0 43.053

8.618

0 8.618 8.618

0

34.435

0 34.435 34.435

0 I Ngân sách c p ấ t nhỉ

1 Ban

0

4.028 4 028 4.028

4.028

0 Dân t cộ

0 12.230

3.160 3.160

9.070 9.070

12.230

3.160

9.070 ở 2 S Lao ộ đ ng nươ Th g binh và Xã h iộ

3 S ở

0

6.200

50 6.150 6.150

6.200

50

6.150 Nông nghi p ệ và Phát triển nông thôn

4 S ở

0

1.480 1.330 1.330

150

1.480

1.330

150 Thông tin và Truy n ề thông

5 y ban

0

250

50

200

250

50

200 ổ

Ủ M t ặ tr n Tậ qu c ố t ệ Vi Nam tỉnh

6 Văn

0

3.010 3.010 3.010

3.010

0

3.010 phòng đi u ề ph i ố nông thôn m i ớ t nhỉ

180

0

180

0 7 Đài Phát thanh truy n ề hình tỉnh

70 8 Ban

0

70

0 Tuyên giáo Tỉnh yủ

200 9 H i ộ

0

200

0 Nông dân tỉnh

250

0

250

0 10 H i ộ Liên hi p ệ Ph nụ ữ tỉnh

50

0

50

0 11 H i ộ C u ự

chi n ế binh tỉnh

0

550

0

550 12 Liên minh ợ H p tác xã tỉnh

0

230

0

230 13 Tỉnh đoàn Đ k ắ L kắ

14 S ở

0

5.300 5.300 5.300

5.300

0

5.300 Giáo ụ d c và Đào t oạ

0

7.000 7.000 7.000

7.000

0

7.000 ở 15 S Văn hóa, Th ể thao và Du l chị

0

320

0

320 16 S Kở ế hoạch và Đ u ầ tư

0

55

0

55 17 Sở T ư pháp

ở ộ

0

750

0

750 18 S N i vụ

0

100 19 S ở

100

0

100 Công th

ngươ

0

500 20 S ở

500

0

500 Khoa h c vọ à Công nghệ

0

300

0

300 21 Công an t nhỉ

636.654 538.454 98.200 192.459 144.624 68.076 76.548 47.835 47.835

0

444.195 393.830 223.830 170.000

50.365 50.365

0 II Ngân sách huy nệ

0

130

5.198

130 5.198 5.198

5.328

0

5.328 1 Thành ph ố Buôn Ma Thu tộ

0

3.431

266

11.212 134 11.078

3.165 3.165

14.643 11.212

266

14.377 ị 2 Th xã Buôn Hồ

7.353 3.634 3.634

14.300 10.300

4.000 2.226 2.226

27.513 21.653

5.860 10.987

16.526 3 Huy n ệ Buôn Đôn

8.361

1.916

943

20.096 2.518 17.578

7.418 7.418

30.373 22.012

2.859

27.514 4 Huy n ệ C ư M'gar

9.438

2.959

0 1.170 1.170

9.438 1.789 1.789

12.397

1.170

11.227 5 Huy n ệ C ư Kuin

5.467

6.657 2.335 2.335

18.956

9.878

9.078 3.132 3.132

31.080 25.613

8.992

22.088 6 Huy n ệ Ea H’leo

8.651 3.322 3.322

35.022 15.444 19.578

3.199 3.199

50.194 43.673

6.521 11.973

38.221 7 Huy n ệ Ea Kar

8.737 2.407 2.407

19.100 19.100

2.651 2.651

32.895 27.837

5.058 11.144

21.751 8 Huy n ệ Ea Súp

3.411

4.644

995

10.553

1.475

9.078 2.416 2.416

18.608 15.197

5.639

12.969 9 Huy n ệ Krông Ana

4.428

0 2.075 2.075

24.141 16.483

7.658 2.353 2.353

28.569 24.141

2.075

26.494 10 Huy n ệ Krông Bông

4.204

3.635 1.772 1.772

14.088

5.650

8.438 2.432 2.432

21.927 17.723

5.407

16.520 11 Huy n ệ Krông Búk

6.565 3.705 3.705

25.426 1.696 23.730

3.317 3.317

39.013 31.991

7.022 10.270

28.743 12 Huy n ệ Krông Năng

8.271

5.925 1.457 1.457

39.695 8.195 31.500

6.814 6.814

53.891 45.620

7.382

46.509 13 Huy n ệ Krông Păc

31.153 23.707

7.446 2.059 2.059

88.179 74.554 13.625 54.967 43.401 33.890 9.511 11.566 11.566

33.212 14 Huy n ệ Lắk

40.500 29.100 11.400

2.196 2.196

102.024 87.640 14.384 59.328 47.140 34.186 12.954 12.188 12.188

42.696 15 Huy n ệ M’Drắ k

0 80.020 80.020

0

80.020 16 Ch a ư phân khai

ể ố Bi u s 58A/CKNSNN

Ầ Ư Ố Ố Ự Ụ Ạ Ế DANH M C D ÁN B TRÍ K HO CH Đ U T V N NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠ NG

NĂM 2020

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s : 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ế ị

ầ ư

ừ ở

STT Danh m cụ

Quy t đ nh đ u t

ế ả Lũy k gi ế

ạ ế ạ

d ánự

ế ạ

Đ aị đi mể XD

ạ

kh i công i ngân t ế đ n h t ngày 31/12/2015K ạ ho ch trung h n 5 năm 2016 2020

ạ ế ạ

Thờ i gian KC HT

ế ạ K K ho ch trung h n 5 năm ế 20162020K ho ch trung ế ạ h n 5 năm 20162020K ho ch trung h n 5 năm 20162020K ho ch năm 2020

ế ị Quy t đ nh ầ ư ế đ u t Quy t ầ ị đ nh đ u ế ố ư t Lũy k s ố ố v n đã b trí ừ ở t kh i công ế ế đ n h t năm 2015 (*)

h o ạ c h

ế ố ố Lũy k s v n ừ ố đã b trí t ở ế kh i công đ n ế h t năm 2015 ế ả i (*)Lũy k gi ừ ở kh i ngân t ế ế công đ n h t ngày 31/12/2015

n ă m

2 0 2 0 K ế

h o ạ c h

n ă m

2 0 2 0 K

ế

h o ạ c h

n ă m

2 0 2 0

T r o n g

đ ó :

TMĐT

Trong đó: NSTW

TMĐT T ngổ ố ấ t s (t c cácả ngu nồ v n)ố

N S T W T r o n g

Trong đó: NSTW Trong đó: NSTW T ngổ ố ấ t s (t c cácả ngu nồ v n)ố

ố

T ng sổ (t

đ ó :

Trong đó: NSTW

Trong đó NSTW

ế S quy t ị đ nh; ngày, tháng, năm ban hành

T ngổ ố ấ t s (t c cácả ngu nồ v n)ố

ố t cấ ả các ngu nồ v n)ố

N S T W

Trong đó

T ngổ số

T ng sổ (t

T r o n g đ ó

ố

T ng sổ

Trong đó: NSTW

ố t cấ ả các ngu nồ v n)ố

Thu Thanh ồ h i các toán kho nả nợ ngứ XDC cướ tr M NSTW

Thu h iồ ngứ cướ tr NS t nhỉ

Thu h iồ các khoả n ngứ cướ tr NST W

ố

T ng sổ

209.000 5.948263.810263.810 55.45 4

26.00 0

3.583.39 9

2.876.72 4

474.060463.285368.530357.755 1.502.14 6

1.502.14 6

209.000 5.948263.810263.810 55.45 4

26.00 0

3.583.39 9

2.876724474.060463.285368.530357.755 1.502.14 6

1.502.14 6

CÁC ƯƠ CH TRÌNH Ụ M C TIÊU

I Ch

559.428 491.828142.036142.036142.036142.036 273.043 273.043

5.948 42.560 42.560

ể

ế

ươ trình Phát tri n kinh t ộ xã h i các vùng

ệ

Th c hi n ự d ánự

245.343 223.039134.671134.671134.671134.671

86.138

2.000 13.400 13.400

ườ 1 Đ ng GT

ệ

Ea H’leo Ea Sup

2011 2016

liên huy n Ea H’leo Ea Súp

1140/QĐ UBND, 13/5/2010; CV 6315/UBN DCN, 11/8/2016; 3662/QĐ UBND, 10/12/2019

ướ

14.841

13.492

7.365

5.992

992

2 L

Kr. Năng

2009 2011

ệ i đi n THA và TBA xã Ea Toh, H. Krông Năng (GĐ2)

3284/QĐ UBND, 03/12/2008; 1812/QĐ UBND, 11/7/2019

ị

70.947

56.000

50.400

16.500 16.500

Kr. Búk 2016

2932/QĐ UBND ngày 30/10/2015

2020

3 Khu tái đ nh ư ố c s 3, xã ệ ư C Nê, huy n Krông Búk

58.000

30.000

27.000

1.700

Ea Súp 2016

2884/QĐ UBND 29/10/2015

2020

4 Khai hoang và xây d ng ự ộ ồ đ ng ru ng ị trên đ a bàn các xã, th ị ệ ấ tr n huy n Ra Súp

34.571

31.114

5 Đ ng giao

ừ

xã Ea

2016 2020

2836b/QĐ UBND 26/10/2015

Cư M’gar Buôn Đôn

ườ thông t Wer huy n ệ Buôn Đôn đi xã Hòa Hi p ệ ư ệ huy n C M’gar

23.255

256

Đ ng giao xã ừ

Cư M’Gar

2316/QĐ UBND 08/8/2016

ư

ườ thông t Ea Wer ệ huy n Buôn Đôn đi xã ệ ả Qu ng Hi p ư ệ huy n C M’Gar đo n ạ km8+400 km14+548 ộ ị (thu c đ a bàn huy n ệ C M’Gar)

8.694

3.544

Đ ng giao xã ừ

Buôn Đôn

2315/QĐ UBND 08/8/2017

ườ thông t Ea Wer ệ huy n Buôn Đôn đi xã ả ệ Qu ng Hi p ư ệ huy n C M’Gar đo n ạ km0+00 km8+400 ộ ị (thu c đ a bàn huy n ệ Buôn Đôn)

ườ

Kr. Ana 2016

31.551

28.396

2.950

2845b/QĐ UBND 26/10/2015

2020

6 Đ ng giao thông đ n ế trung tâm xã Ea Na, huy n ệ Kr Ana

ườ

Ea Kar 2016

31.156

28.040

2884b/QĐ UBND 26/10/2015

2020

7 Đ ng giao thông liên xã Xuân Phú Ea ệ Sô, huy n Ea Kar

40.000

36.000

1.500

TP. BMT

2016 2020

2931b/QĐ UBND 30/10/2015

ữ ư 8 Kho l u tr chuyên d ng ụ ắ ắ ỉ t nh Đ k L k (GĐ1)

ườ

Ea Súp

35.641

34.641

11.077

3.948

1.718

448/QĐ UBND 18/2/2011

9 Đ ng giao thông liên xã ờ ố Ya T M t Ea R kố

ươ

II Ch

870.118 680.439189.568182.793189.568182.793 369.072 369.072100.000

29.632 29.632 7.504

trình tái c ơ ế ấ c u kinh t nông nghi p ệ và phòng ố ả ch ng gi m ẹ nh thiên tai, ổ ị ờ n đ nh đ i ư ố s ng dân c

II.1 D án ự

670.118 480.439189.568182.793189.568182.793 239.072 239.072100.000

14.632 14.632 7.504

ể ế chuy n ti p ạ ừ t giai đo n 20112015 sang giai ạ đo n 2016 2020

54.430

38.101 18.042 18.042 18.042 18.042

16.000

16.000 6.000

L kắ

2011 2015

3160/QĐ UBND, 18/11/08

Ổ ị n đ nh DDCTD xã Krông Nô, H.L kắ

ề

ỉ

2 Đi u ch nh,

Ea Súp 2008

70.930

49.651 21.815 21.815 21.815 21.815

28.500

28.500 17.000

ể

3075/QĐ UB, 20/11/11

2012

ế

ậ

MR, DA phát tri n KTXH, ế ắ s p x p ti p nh n 400500 ộ h KTM xã ư C Kbang, H Ea Súp

22.277

15.594 10.755 10.755 10.755 10.755

3.280

700

ị

Kr. Bông

2010 2014

3197/QĐ UBND, 12/11/09

ư ư

3 DA QH s p ắ ế ổ x p, n đ nh DDCTD thôn C Dhiăt, xã C Drăm, ệ Huy n Krông Bông

4 DA QH s p ắ

33.873

23.717 14.000 14.000 14.000 14.000

2.000

Cư M’gar

t, H.

163/QĐ UBND 21/01/09

ư ế x p dân c xã ế Ea Ki ư C M’gar

5 DA QH s p ắ

Ea Súp 2010

51.675

36.173

5.264

25.000

2.000

3178/QĐ UBND 19/11/08

2015

ư ế x p dân c xã Ia Jl i (xã Ia ố L p cũ), H.Ea Súp

6 Xây d ng ự

M’Đr kắ

145.000 101.500

3.466

61.000

61.000 14.000

7.606

7.606 4.510

487/QĐ UBND, 07/3/2014

vùng dân di ư ự do khu c t ự v c Ea Krông, ư xã C San, huy n ệ M’Đr kắ

n đ nh dân

M’Đr kắ

18.960

14.717

11.000

11.000 6.000

2071/QĐ UBND 14/8/2008

Ổ ị DCTD xã Krông Á, huy n ệ M’Đr kắ

ư 8 B trí dân c

Ea Súp 2010

39.934

37.859 25.148 25.148 25.148 25.148

8.925

618

ể

2017

2147/QĐ UBND 148/2009; 1476/QĐ UBND 09/7/2012

ố ạ i các ti u t khu 249, 265 và 271 thu c ố Công ty Lâm ư ệ nghi p Ch Ma Lanh, ệ huy n Ea Súp

ỉ

Kr Bông

75.156

52.609 18.212 13.174 18.212 13.174

42.294

42.294 30.000

714

ế

2283/QĐ UBND, 5/10/2012

ề 9 Đi u ch nh, ở ộ m r ng DA ắ QH, s p x p, ổ ị n đ nh DDCTD vùng Ea Lang, xã C Pui H.Krông Bông

M’Đr kắ

48.192

33.734 19.398 19.398 19.398 19.398

17.000

17.000 14.000

Ổ ị n đ nh dân DCTD xã C ư KRóa, MĐr kắ

2069/QĐ UBND 14/8/08; 374/QĐ UBND 20/2/2014

ố 12 QH b trí, s p

ắ L kắ

1415/QĐ

49.871

34.910 25.291 23.554 25.291 23.554

9.365

9.365 3.000

2.994

2.994 2.994

UBND, 02/7/2012

ế x p DDCTD ệ ự và th c hi n ĐCĐC cho ĐBDTTSTC ể ạ t i các Ti u khu 1407, 1409, 1415 và 1388 xã Đ k ắ Nuê, H.L kắ

MĐr kắ

24.117

19.882 13.392 13.392 13.392 13.392

3.500

3.500 3.000

Ổ ị n đ nh dân DCTD xã Ea Mdoal, MĐr kắ

2070/QĐ UBND 14/8/08; 375/QĐ UBND, 20/02/2014

ự

ở

II.2 D án kh i

200.000

20.000

130.000 130.000

15.000 15.000

ớ công m i giai ạ đo n 2016 2020

L kắ

200.000

130.000 130.000

15.000 15.000

14 Đê bao ngăn lũ phía Nam sông Krông Ana

2886/QĐ UBND, 30/10/2018; 1324/QĐ UBND, 04/6/2019

22.000

20.000

9.926

10.000

3.000

III Ch

ế

ươ trình m c ụ tiêu phát ể tri n kinh t ủ ả th y s n

22.000

20.000

9.926

10.000

3.000

Các d án ự ể ế chuy n ti p hoàn thành sau năm 2016

Kr. P cắ

22.000

20.000

9.926

10.000

3.000

1961/QĐ UBND 25/8/2014

1 Trung tâm ủ ố gi ng th y ả ấ ỉ s n c p t nh ạ (giai đo n 1)

IV Ch

442.024 200.861 95.464 95.464

5.000

94.500

94.500 10.000

10.000 10.00010.000

ể

ươ trình m c ụ tiêu phát tri n lâm ề ệ nghi p b n v ngữ

357.326 155.861 90.464 90.464

59.000

xây

Kr. Bông

2009 2013

2529/QĐ UBND, 31/10/2012

ầ ư 1 Đ u t ự d ng và phát ể ườ tri n v ư ố qu c gia Ch Yang Sin

60.000

54.000

xây

41.500 41.500

ầ ư Đ u t ự d ng và phát ể ườ tri n v n ố qu c gia Ch Yang Sin ạ (Giai đo n 2: 20162020)

84.698

45.000

5.000

5 000

35.500

35.500 10.000

10.000 10 000 10.00 0

B. Đôn, L kắ

ẩ ả ồ ắ

ỉ

2015 2010

ự 2 D án kh n ấ c p b o t n voi t nh Đ k L kắ

2362/QĐ UBND, ngày 12/11/2013

V Ch

140.000 110.000

98.000

18.250 18.250

ụ

ươ trình m c ụ ầ ư tiêu Đ u t ạ ầ h t ng kinh ể ế ven bi n, t ế Khu kinh t ẩ ử c a kh u, khu công ệ nghi p, c m công nghi p, ệ khu công ệ ngh cao, khu nông ệ ứ nghi p ng d ng công ngh caoệ

80.000

60.000

54.000

5.750

ỗ ợ V.1 H tr khu công nghi p ệ

ị ạ i các đ a t ươ ng có ph ệ ề đi u ki n ế kinh t xã ộ h i khó khăn

80.000

60.000

54.000

5.750

TP. BMT

2016 2018

2930/QĐ UBNĐ; 31/10/2015

ệ ố 1 H th ng giao thông trong hàng rào KCN Hòa Phú

60.000

50.000

44.000

12.500 12.500

ỗ ợ ầ V.2 H tr đ u ự ư xây d ng t ụ ạ ầ h t ng c m công nghi p ệ ị ạ i các đ a t ươ ng có ph ệ ề đi u ki n xã ế kinh t ộ h i khó khăn

60.000

50.000

44.000

12.500 12.500

TP. BMT

xây ế ấ ụ

2016 2020

833/QĐ UBND; 31/3/2016

ầ ư 1 Đ u t ự d ng k t c u ạ ầ h t ng C m công nghi p ệ ạ t i Tân An 1, Tân An 2

VI Ch

71.648

64.483

17.000 17.000

ể ố

ươ trình m c ụ tiêu Phát ệ tri n h ợ th ng tr giúp xã h iộ

ợ

71.648

64.483

17.000 17.000

TP. BMT

2016 2020

2929/QĐ UBND 30/10/2015

ơ ở ả 1 C s b o tr ộ xã h i, chăm sóc và ph c ụ ứ ồ h i ch c năng ườ i tâm cho ng ố ầ th n, r i ễ nhi u tâm trí ắ ắ ỉ t nh Đ k L k (GĐ 1)

VII Ch

115.000 115.000

103.500 103.500

22.000 22.000

020.000

ể

ươ trình m c ụ tiêu phát ạ tri n h ị ầ t ng du l ch

TP.BMT2016

115.000 115.000

103.500 103.500

22.000 22.000

20.00 0

837/QĐ UBND 31/3/2016

2020

ị

1 Nâng c p ấ ừ ườ QL ng t đ ạ 14 (đo n giao ớ ườ v i đ ng Lê ẩ Du n) vào khu du l ch sinh thái Ea Kao, TPBMT.

VIII Ch

48.998

44.099

13.300 13.300

ệ

ề ệ

ươ trình m c ụ tiêu Giáo d cụ ngh nghi p vi c làm và An toàn lao đ ngộ

TP.BMT2016

48.998

44.099

13.300 13.300

ệ ả

2931/QĐ UBND 30/10/2015

2020

1 Trung tâm văn hóa, đi n nh ứ đa ch c năng vùng Tây Nguyên (GĐ1)

IX Ch

45.000

40.500

7.000

0 6.000

ể

ươ trình m c ụ tiêu Phát tri n văn hóa

45.000

40.500

7.000

6.000

ệ ả

TP. BMT

2016 2020

2930b/QĐ UBND 30/10/2015

1 Trung tâm văn hóa, đi n nh ứ đã ch c năng vùng Tây Nguyên (GĐ1)

X Ch

268.554 240.000 22.000 18.000 22.000 18.000 182.049 182.049

35.500 35.500

ươ trình m c ụ tiêu qu c ố

phòng an ninh trên đ a ị bàn tr ng ọ đi mể

188.554 160.000 22.000 18.000 22.000 18.000 110.049 110.049

21.700 21.700

ả ả a Qu n lý, b o ớ ệ v biên gi i

ườ

ừ

108.554

80.000 22.000 18.000 22.000 18.000

54.000

4.200

Ea H’leo Ea Súp

2577/QĐ UBND, 31/10/2014

1 Đ ng GT t xã Ea H’leo (km613Qu cố ố ộ 14) n i l ườ ng biên đ ắ ớ i Tây B c, gi ệ huy n Ea Súp

2 Đ ng giao

B. Đôn

80.000

56.049

17.500 17.500

2933/QĐ UBND 30/10/2015

ườ ừ ườ thông t n ố qu c gia Yok Đôn đi đ n ồ biên phòng số ồ 5 (đ n 743), ệ huy n Buôn Đôn

b Ch

80.000

72.000

13.800 13.800

ươ ng trình 229

ườ 1 Đ ng t

ừ

L kắ

80.000

72.000

13.800 13.800

155b/QĐ UBND 30/10/2015

trung tâm xã Krông Nô đi ơ buôn R Chai A, xã Krông Nô, Huy n ệ ắ ỉ ắ L k, t nh Đ k L kắ

XI Ch

887.000 753.950 15.066 15.066

123.900 123.900

16.932 16.932

ươ trình m c ụ ệ ấ tiêu c p đi n nông thôn, ề mi n núi và ả ả h i đ o

ấ

887.000 753.950 15.066 15.066

123.900 123.900

16.932 16.932

Toàn t nhỉ

2928/QĐ UBND 30/10/2015

ắ

ự 1 D án c p ệ đi n nông ừ ướ l thôn t ố ệ đi n qu c gia ắ ỉ t nh Đ k L k

4.933

ố ứ XII Đ i ng các ự

d án ODA

113.629

99.000

99.000 99.000

XIII Các d án ự

43.703 73.703 37.95 0

không thu c ộ ươ các ch ng trình m c ụ tiêu quy đ nhị ị ạ t i Ngh quy t ế 1023/NQ UBNTVQH1 3 và Quy t ế ị đ nh 10/2015/QĐ TTg

ố

Ea Súp

9.620

8.000

8.000 8.000

1253/QĐ UBND, 09/9/2010

1 Kiên c hóa các tuy n ế kênh nhánh kênh N9

Ea H’leo

12.837

10.000

10.000 10.000

2.576

c Ea Tir,

ồ ứ 2 H ch a ướ n xã Ea Tir

453/QĐ UBND 13/3/2017

ồ ắ 3 H Đ k Minh

8.680

8.000

8.000 8.000

510/QĐ UBND

Buôn Đôn

L kắ

10.500

8.000

8.000 8.000

c Nam

ồ ứ 4 H ch a ướ n Kar

100/QĐ UBND, 27/4/2016

7.000

7.000 7.000

i t

M’Đr kắ

i xã

425/QĐ SKHĐT, 12/8/2008

5 Công trình ủ ợ ạ th y l Ea H’mlay, huy n ệ M’Dr kắ

6.860 6.859

11.140

10.000

10.000 10.000

6.860

6 Công trình ủ ợ ơ th y l

i S n

Krông Bông

2904/QĐ UBND,

29/9/2011

Phong: Nâng ậ ấ c p đ p và ố Kiên c hóa kênh m ngươ

ồ

7 H Ea Tul 2

9.000

9.000 9.000

8.000

8.000 6.058

Krông Ana

363/QĐ KHĐT, 08/4/2010

14.000

12.000

12.000 12.000

8 Th y l

Krông Búk

89/QĐ SKHĐT, 27/5/2011

ủ ợ i Ea Kueh, xã C ư ệ P ng, huy n Krông Búk

11.352

10.000

10.000 10.000

10.000 10.000 8.767

Cư M’gar

83/QĐ KHĐT, 06/4/2010

ồ 9 TL h buôn Tah 1, xã Ea Dr ngơ

7.500

7.000

7.000 7.000

6.594

6.594 6.593

Krông P kắ

c sinh

271/QĐ SNN, 30/6/2017

10 Công trình ấ ướ c p n ạ ho t xã Ea Yiêng

9.673

9.673 9.673

12.000

10.000

10.000 10.000

Cư M’gar

11 Công trình ấ ướ c sinh c p n ư ạ ho t xã C M’gar

848/QĐ UBND, 28/10/2011; 17/QĐ UBND, 12/01/2012

18.000 18.000

nâng

ệ

ầ ư 12 Đ u t ử ấ c p, s a ổ ữ ch a, b sung ế ị t b trang thi ơ ở cho các c s cai nghi n ma túy

32.032 32.032

ỗ ợ ồ 13 H tr đ ng bào dân t c ộ ề mi n núi theo ố ế ị quy t đ nh s 2085/QĐTTg

ể ố Bi u s 58b/CKNSNN

Ố Ố Ố Ư Ụ Ế Ủ DANH M C D ÁN B TRÍ K HO CH V N VAY ODA VÀ V N VAY U ĐÃI C A Ợ Ự Ạ Ợ ƯỚ CÁC NHÀ TÀI TR N C NGOÀI NĂM 2020 (Đ T 1)

ế ị ủ ố ỉ (Kèm theo Quy t đ nh s 220/QĐUBND ngày 05/02/2020 c a UBND t nh)

ơ ị ệ ồ Đ n v : Tri u đ ng

ầ ư

ầ ư ề

ầ

ặ

ỉ

ạ

ặ

STT Danh m cụ

ban đ u ho c quy t đ nh đ u t

đi u ch nh

ủ ướ

ế ạ

ủ

ế K ế

ỉ

ế ị ủ

ầ ủ ướ

Quy t đ nh đ u t ượ c Th t

ế ị đ

ế ị ng Chính ph giao k ho ch các năm

ng Chính ph giao k

ầ ư

ế ị ề ạ

Đ aị đi mể XD

ỉ

ượ

công trình, dự án

Thờ i gian KC HT

ỉ

ầ ư ề

ạ

ủ

ế ạ k ho ch trung h n giai đo n 20162020k ạ ạ ế ạ ho ch trung h n giai đo n 20162020k ạ ạ ế ạ ho ch trung h n giai đo n 20162020k ạ ạ ế ạ ho ch trung h n giai đo n 20162020k ế ạ ạ ạ ho ch trung h n giai đo n 20162020k ế ạ ạ ạ ho ch trung h n giai đo n 20162020K ho ch 2020

ầ ủ ướ

ế ị ủ

ỉ

đi u ch nh đ

h o ạ c h

c Th t ế ị

ầ ư ượ

ỉ

đi u ch nh đ

ầ ư ề

ỉ

ủ

ầ ư ề ế ạ ư ban đ u ho c quy t đ nh đ u t t ượ đ

ầ ủ ướ

ế ị ủ

ỉ

ng Chính ph giao

đi u ch nh đ

đ u t

ạ

2 0 2 0 K ế

ầ ư ầ ư ban đ u ho c quy t đ nh đ u t Quy t đ nh đ u t ế ượ c Th t đi u ch nh đ ặ ầ ế ị ban đ u ho c ho ch các nămQuy t đ nh đ u t ầ ư ề ủ ướ ế ị ng c Th t quy t đ nh đ u t đi u ch nh đ ủ ế ị ầ ế ạ Chính ph giao k ho ch các nămQuy t đ nh đ u ầ ặ ế ị ư đi u ch nh ban đ u ho c quy t đ nh đ u t t ế ạ ủ ướ ượ c Th t ng Chính ph giao k ho ch các đ ặ ầ ư ế ị nămQuy t đ nh đ u t ban đ u ho c quy t đ nh ầ ư ề ượ ng Chính ph giao đ u t ặ ầ ế ạ ban đ u ho c k ho ch các nămQuy t đ nh đ u t ủ ướ ế ị ng c Th t quy t đ nh đ u t ầ ế ị ủ Chính ph giao k ho ch các nămQuy t đ nh đ u ầ ặ ế ị đi u ch nh ế ạ ủ ướ c Th t ng Chính ph giao k ho ch các ặ ầ ư ế ị nămQuy t đ nh đ u t ban đ u ho c quy t đ nh ầ ư ề ượ c Th t ạ ế ạ ế ạ k ho ch các nămk ho ch trung h n giai đo n 20162020

h o ạ c h

2 0 2 0 K ế

h o ạ c h

2 0 2 0 K ế

h o ạ c h

2 0 2 0 K ế

h o ạ c h

2 0 2 0 K ế

h o ạ c h

2 0 2 0

TMĐT

Trong đó

Trong đó;

ế ố S quy t đ nhị

T r o n g

TMĐTT MĐTTM ĐTTMĐ TTMĐT TMĐTT ố ng sổ t cấ ả (t các ngu nồ v n)ố

Trong đóTron g đóTron g đóTron g đóTron g đóT nổ g số (t t cấ ả các ngu nồ v n)ố

đ ó ; T r o n g

ó ;

V ố n

n ư ớ c

Trong đó:

ố ố ứ V n đ i ng

ố ố ố ố ứ V n đ i ngV n đ i ố ướ ứ c ngoài ngV n n

ngoài

Trong đó:Trong đó:Trong đó:Trong đó:Trong đó:

V nố cướ n ngoàiV nố cướ n ngoài

n g o à ố ố ố ứ V n đ i ngV n i ố ướ ố ứ c đ i ngV n n V ố n

n ư ớ c

T ng sổ (t

n g o à i

ố t cấ ả các ngu nồ v n)ố

ố ố ứ

c ngoài

ố ố ứ V n đ i ng

Trong đó:

Trong đó

Trong đó:

Trong đó

ố ướ V n đ i ngV n n ị ệ (theo Hi p đ nh)

Trong đó

T nổ g số

Trong đó:

T r o n g đ ó

NSNN

T ngổ số

Vay iạ l

NSNNT ngổ c ngộ

NSNN T ngổ c ngộ

V nố cướ n ngoài (theo Hi pệ ố đ nh)Vị cướ n n ngoài (theo Hi pệ ố đ nh)Vị cướ n n ngoài (theo Hi pệ ị đ nh)

Đ aư vào cân đ iố NSTW

ư Đ a vào cân đ iố NSTW

ổ

ề

Quy đ i ra ti n Vi

ệ t

T ngổ số

T nổ g số

Trong đó

Quy đ iổ ra ti nề ệ Vi tQuy đ i raổ ti nề Vi tệ

Trong đó thu h iồ các khoả n v nố ngứ

T ngổ số

Trong đó thu h iồ các khoả n v nố ngứ

Tính b ngằ ngo iạ tệ

ố

NSTW

T ng sổ

iạ

Trong đó ấ c p phát Vay l ừ trung t ngươ

ố

T ng sổ

4.105.316804.497194.538

03.156.6122.857.618298.9942.106.208108.746108.746 40.3001.893.0781.234.550

0398.285 4.933 4.933

0393.352393.352

4.105.316804.497194.538

03.156.6122.857.618298.9942.106.208108.746108.746 40.3001.893.0781.234.550

0326.019 4.933 4.933

0321.086321.086

Các d ánự ượ đ c giao ế ạ k ho ch năm 2020

3.758.668746.589194.538

03.012.0802.713.086298.9942.001.824108.746108.746 40.3001.893.0781.234.550

0326.019 4.933 4.933

0321.086321.086

I V N Ố C ƯỚ N NGOÀI KHÔNG GI I Ả NGÂN THEO Ế Ơ C CH TÀI CHÍNH TRONG CƯỚ N

636.557102.978

3.009

0 533.579 384.102149.477

56.865

2.933

53.932

0 27.091 933 933

0 26.158 26.158

Lĩnh v cự giao thông

39.081

3.758

3.006

35.323

4.549

2.933

1.616

933 933 933

(1) Các d ánự hoàn thành, bàn giao, ư đ a vào ử ụ s d ng c ướ tr ngày 31/12/201 8

39.081

3.758

3.006

35.323

4.549

2.933

1.616

933 933 933

ườ 1 Đ ng

Ea H’leo

giao thông liên huy nệ

2013 2014

2660/QĐ UBND ngày 26/9/2017

Ea H’leo – Krông Năng

(2) Danh

597.476 99.220

52.316

0 26.158

26.158

0 498.256 348.779 149.47 7

0 026.15 8

ụ ự m c d án kh i ở công m i ớ năm 2018

597.476 99.220

52.316

0 26.158

0 26.158 26.158

D án ự nhóm B

0 498.256 348.779 149.47 7

597.476 99.220

498.256 348.779149.477

52.316

26.158

0 26.158 26.158

Toàn t nhỉ

2017 2020

3172/QĐ UBND ngày 22/11/2018

ự ỗ 1 D án h ợ tr phát ể tri n khu ự v c biên ể ớ i Ti u gi ỉ ự d án t nh ắ ắ Đ k L k

Lĩnh v cự

70.590 10.590

60.000

0 36.000

0 36.000 36.000

công nghi pệ

70.590 10.590

60.000

0 36.000

0 36.000 36.000

ế

Các d ánự chuy n ể ti p hoàn thành sau

70.590 10.590

60.000

36.000

36.000 36.000

Toàn t nhỉ

2897/QĐ UBND ngày 30/10/2018

ắ

ể ự 1 Ti u d án C p ấ ệ đi n nông ừ thôn t ệ ướ i đi n l ố Qu c gia ỉ t nh Đ k ắ L k, giai đo n ạ 20182020

55.000 10.000

7.000

45.000

29.284

390

28.894

5.791

Lĩnh v cự giáo d cụ

55.000 10.000

7.000

45.000

29.284

390

28.894

5.791

Các d ánự ự ế d ki n hoàn thành năm 2019

55.000 10.000

7.000

45.000

29.284

390

28.894

5.791

D án ự nhóm C

55.000 10.000

7.000

45.000

29.284

390

28.894

5.791

Toàn ỉ t nh

2015 2017

ự 1 D án giáo ụ d c THCS khu v c ự khó khăn ấ nh t giai đo n 2ạ

2176/QĐ BDGĐT ngày 23/6/2014; 3348/QĐ UBND 17/12/2015; 3530/QĐ UBND ngày 28/12/2015; 3600/QĐ UBND ngày 31/12/2015; 3606/QĐ UBND ngày 31/12/2015; 3607/QĐ UBND ngày 31/12/2015

977.275318.747142.557

0 658.528 658.528

0 735.376 76.848 76.848 40.300 658.528

0 10.000

0 10.000 10.000

Lĩnh v cự công c ngộ

0 658.528 658.528

658.528

0 10.000

0 10.000 10.000

977.275 318.74 7

142.55 7

0 735.376 76.848 76.848 40.30 0

ế

Các d ánự chuy n ể ti p hoàn thành sau

0 658.528 658.528

658.528

0 10.000

0 10.000 10.000

D án ự nhóm B

977.275 318.74 7

142.55 7

0 735.376 76.848 76.848 40.30 0

977.275318.747142.557

658.528 658.528

735.376 76.848 76.848 40.300 658.528

10.000

10.000 10.000

TP. BMT

143/QĐ UBND 14/01/2016; 850/QĐ UBND ngày 26/4/2018

ự 1 D án Phát ể tri n các thành ph ố ạ ạ lo i 2 t i Qu ng ả Nam, Hà Tĩnh, Đ k ắ ể ắ L k Ti u d án ự Buôn Ma Thu tộ

ợ

10.000

10.000 10.000

10.000

ầ H p ph n BMT 3: Xây d ng ự ườ đ ng chi n ế ượ l c ườ Đ ng Mai Th ị L uự

1.911.496286.419 41.975

01.625.0781.502.530122.5481.076.656 28.575 28.575

01.048.0811.048.081

0232.137 4.000 4.000

0228.137228.137

Lĩnh v c ự nông nghi p ệ nông thôn

659.613 59.965 41.975

0 599.648 599.648

0 644.656 28.575 28.575

0 616.081 616.081

4.000 4.000 4.000

ự ự D án d ế ki n hoàn thành năm 2019

659.613 59.965 41.975

599.648 599.648

644.656 28.575 28.575

616.081 616.081

4.000 4.000 4.000

2014 2018

3012/QĐ UBND ngày 11/11/2015

1 D án ự gi m ả nghèo khu ự v c Tây Nguyên

B. Đôn L k,ắ Kr. Bông, Ea Súp, M’Đrắ k

700 700

T nhỉ Đ kắ L kắ

ự D án Gi m ả nghèo Khu ự v c Tây Nguyên ắ ỉ t nh Đ k L kắ

650 650

Buôn Đôn

ự D án Gi m ả nghèo Khu ự v c Tây Nguyên huy n ệ Buôn Đôn

Ea Súp

700 700

ự D án Gi m ả nghèo Khu ự v c Tây Nguyên ệ huy n Ea Súp

650 650

Krông Bông

ự D án Gi m ả nghèo Khu ự v c Tây Nguyên huy n ệ Krông Bông

650 650

M’Đrắ k

ự D án Gi m ả nghèo Khu ự v c Tây Nguyên huy n ệ M’Đr kắ

432.000

0 432.000 432.000

1.251.88 3

226.45 4

0 1.025.43 0

902.882 122.54 8

0 228.13 7

228.13 7

ế

Các d ánự chuy n ể ti p hoàn thành sau năm 2019

188.913 18.120

170.794 158.838 11.956 150.000

150.000 150.000

70.000

0 70.000 70.000

Toàn t nhỉ

2016 2020

ử ự 2 D án s a ữ ch a và nâng cao an toàn đ pậ

4638/QĐ BNNHTQT ngày 09/11/2015; 2309/QĐ UBND 21/9/2018

545.274 80.862

464.412 371.530 92.882

36.137

36.137 36.137

Toàn t nhỉ

770/QĐ UBND ngày 8/4/2019

3 Nâng cao ả ệ hi u qu ử ụ s d ng ướ c cho n ị ỉ các t nh b ạ h n hán

4 Ch

247.032 19.692

227.340 209.630 17.710 180.000

180.000 180.000

65.000

0 65.000 65.000

Toàn t nhỉ

2016 2020

3606/QĐ BNNHTQT ngày 4/9/2015

ươ ng trình m ở ộ r ng quy ệ mô v sinh c ướ và n ạ s ch nông thôn d a ự trên k t ế quả

ầ

60.000 60.000

c nông

ợ 4.1 H p ph n 1: C p ấ ướ n thôn

50.000 50.000

ể Ti u HP 1: C p ấ ướ c cho n ồ ộ c ng đ ng dân cư

10.000 10.000

ể Ti u Hp 2: C p ấ ướ n c và ệ v sinh cho ườ tr h cọ

ầ

5.000

ợ 4.2 H p ph n ệ 2: V sinh nông thôn

5.000

ể Ti u HP 2: C p ấ ướ n c và ệ v sinh cho tr m yạ tế

270.664107.780

162.884 162.884

102.000

102.000 102.000

57.000

57.000 57.000

5 D án ự

Toàn t nhỉ

3310/QĐ UBND ngày 15/12/2015

Chuy n ể ổ đ i nông nghi p ệ ề ữ b n v ng (VnSat)

107.750 17.855

89.895

62.926 26.969

43.643

0 15.000

0 15.000 15.000

Lĩnh v c ự tài nguyên môi tr

ngườ

107.750 17.855

89.895

62.926 26.969

43.643

0 15.000

0 15.000 15.000

ế

Các d ánự chuy n ể ti p hoàn thành sau năm 2019

107.750 17.855

89.895

62.926 26.969

43.643

0 15.000

0 15.000 15.000

D án ự nhóm B

107.750 17.855

89.895

62.926 26.969

43.643

15.000

0 15.000 15.000

Toàn t nhỉ

2017 2022

ấ

1 D án ự Tăng ườ c ng ả qu n lý ấ đ t đai và ơ ở ữ c s d ệ li u đ t đai

1236/QĐ BTNMT ngày 30/5/2016; 208/BTNM TTH ngày 13/01/2017; 615/QĐ UBND 17/3/2017

346.648 57.908

0 144.532 144.532

0 104.384

0 72.266

0 72.266 72.266

II V N Ố C ƯỚ N NGOÀI GI I Ả NGÂN THEO Ế Ơ C CH TÀI CHÍNH TRONG CƯỚ N

346.648 57.908

0 144.532 144.532

0 104.384

0 72.266

0 72.266 72.266

ế

Các d ánự chuy n ể ti p hoàn thành sau năm 2018

346.648

1.000

40.148

0 20.074

0 20.074 20.074

D án ự nhóm B

TP. BMT

ả ạ 1 C i t o, nâng c p ấ ầ ư và đ u t xây d ng ự ộ ớ m i m t ố ạ s h ng ụ ủ m c c a ồ h Ea Kao

Giai đo n ạ

41.148

1.000

40.148

20.074

20.074 20.074

2887/QĐ UBND 30/10/2018

305.500

2888/QĐ UBND 30/10/2018

c Yên

2 Xây d ng ự ồ ứ h ch a ướ n Ng aự

Huy n:ệ Cư Kuin, L kắ

162.192 56.908

Giai đo n ạ

104.384 104.384

104.384

52.192

0 52.192 52.192

86.529 17.900

34.437 34.437

Cư Kuin

ạ ụ H ng m c ồ h Yên Ng aự

L kắ

75.663 39.008

17.755 17.755

ạ ụ H ng m c ồ h Buôn Bi pế

Quyết định 220/2020/QĐ-UBND tỉnh Đắk Lắk

ộ

ỉ

ố ộ ỉ

ểu Qu c h i t nh;

ơ

ể ủ ỉnh;

ạ

ộ

ỉ

ỉnh; UBND t nh;

ố

STT Tên đ n vơ ị T ng sổ

Trong đó

Tro ng đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đóT ron

g đóT ron g đóT ron g đóT ron g đó Ghi chú

Trong đó

Chi Qu cố phòng

Chi đ u tầ ư khác

Chi b oả hiể m xã h iộ

tr

Trong đóTrong đóTrong đóChi ho tạ đ ngộ c a củ ơ quan qu n lýả nhà c,ướ n đ ng,ả đoàn thể

Chi văn hóa thông tin

Chi thể d cụ thể thao

Chi các ho tạ đ ngộ kinh tế

Chi y ,ế t dân s vàố gia đình

Chi b oả vệ môi nườ g

Chi giáo d c ụ ­ đào t o vàạ d yạ nghề

Chi phát thanh, truyề n hình, thông t nấ

Chi khoa h cọ và công ngh ,ệ thông tin truyề n thông

Chi giao thông

Hạ t ngầ đô thị

Đi nệ công nghi pệ

Chi nông nghi pệ , lâm nghi pệ , th yủ i,ợ l th yủ s nả

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ổ

17.922

0

Ố T NG S

3.045.18 2

196.25 2

8.793 14.96 0

17.01 5

0 981.36 3

507.34 0

306.66 8

48.13 0

119.22 5

1.040.20 7

0 36.17 6

732.49 4

(A+B+C+D+E )

975.782 66.000 8.793

0 3.815

0

0

30.000

A Trung

ươ ố ố

0 692.12 8

327.87 4

Chi giáo d c ụ đào t o vàạ d yạ nghề