Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều

TNG CC THU

HNG DN S DNG NG DNG

H TR KÊ KHAI MÃ VCH 2 CHIU

(Dành cho ngi np thu)

Phiên bn HTKK 3.3.3

Tháng 08, 2015

Tài liu hng dn s dng HTKKv3.3.3

2/294

MC LC

1. GII THIU .................................................................................................................... 6

1.1 Mã vch 2 chiu .......................................................................................................... 6

1.2 Hng dn s dng phn mm h tr kê khai ............................................................ 6

1.2.1 Cách s dng tr giúp trong ng dng ................................................................ 6

1.2.2 Yêu cu v cu hình h thng .............................................................................. 6

1.2.3 Hng dn thit lp thông s màn hình ............................................................... 7

1.2.4 Hng dn cách gõ ting vit có du .................................................................. 7

1.2.5 Hng dn kt ni máy in ................................................................................... 9

1.2.6 Khi ng ng dng ............................................................................................ 9

1.2.7 Giao din ng dng ........................................................................................... 10

1.2.8 S dng h thng menu ..................................................................................... 11

1.2.9 Kê khai thông tin doanh nghip ......................................................................... 12

1.2.10 iu khin nhp d liu .................................................................................... 13

1.2.11 Nhp mi, m t khai thu ................................................................................ 15

1.2.12 Các chc nng trên màn hình kê khai t khai.................................................... 16

1.2.13 Kim tra và thông báo kê khai sai ..................................................................... 19

1.2.14 Sao lu d liu ................................................................................................... 20

1.2.15 Phc hi d liu ................................................................................................. 21

1.2.16 Kt xut ra file PDF ........................................................................................... 22

1.2.17 Danh mc .......................................................................................................... 25

1.2.18 Tra cu t khai .................................................................................................. 27

2 M BO CA CƠ QUAN THU ............................................................................. 29

2.1 Bn quyn ................................................................................................................. 29

2.2 Tính tin cy ............................................................................................................... 29

2.3 Bn cn in t khai ..................................................................................................... 29

2.4 Lu tr t khai .......................................................................................................... 30

3 HNG DN S DNG CÁC CHC NNG KÊ KHAI ........................................ 31

3.1 Kê khai thông tin chung ca doanh nghip ............................................................... 31

3.2 Các quy nh và tính nng h tr hng dn kê khai chung ca ng dng: ............. 31

3.3 Hng dn thc hin chc nng kê khai thu GTGT ............................................... 32

3.3.1 T khai thu giá tr gia tng khu tr mu 01/GTGT theo Thông t

119/2014/TT-BTC ........................................................................................................... 32

3.3.2 T khai thu giá tr gia tng cho d án u t mu 02/GTGT theo Thông t

156/2013/TT-BTC và ph lc 01-2/GTGT kèm t khai 02/GTGT theo Thông t

119/2014/TT-BTC ........................................................................................................... 45

3.3.3 T khai thu giá tr gia tng trc tip mu 03/GTGT theo Thông t

119/2014/TT-BTC ........................................................................................................... 50

3.3.4 T khai thu GTGT mu 04/GTGT theo Thông t 156/2013/TT-BTC và Ph

lc 04-1/GTGT theo Thông t 119/2014/TT-BTC .......................................................... 54

3.3.5 T khai thu GTGT mu 05/GTGT (Tm np trên doanh s i vi kinh doanh

ngoi tnh) theo thông t 156/2013/TT-BTC ................................................................... 59

3.3.6 T khai Biu thu xác nh thu s thu GTGT c u ãi theo ngh quyt

08/2011/NQ13 ................................................................................................................. 62

3.4 Hng dn thc hin chc nng kê khai thu TNDN .............................................. 63

3.4.1 T khai thu thu nhp doanh nghip tm tính mu 01A/TNDN theo Thông t

156/2013/TT-BTC và hiu lc theo Thông t 151/2014/TT-BTC .................................. 63

3.4.2 T khai thu thu nhp doanh nghip tm tính mu 01B/TNDN theo Thông t

Tài liu hng dn s dng HTKKv3.3.3

3/294

156/2013/TT-BTC và hiu lc theo Thông t 151/2014/TT-BTC .................................. 71

3.4.3 T khai thu nhp doanh nghip cho chuyn nhng BS - 02/TNDN theo

Thông t 151/2014/TT-BTC ............................................................................................ 76

3.4.4 T khai Quyt toán thu thu nhp doanh nghip nm mu 03/TNDN theo

Thông t 151/2014/TT-BTC ............................................................................................ 79

3.4.5 T khai thu nhp doanh nghip cho trng hp tính thu theo t l % trên

doanh thu - 04/TNDN theo Thông t 151/2014/TT-BTC ............................................. 100

3.4.6 T khai thu nhp doanh nghip - 06/TNDN theo Thông t 151/2014/TT-BTC103

3.4.7 Bng kê gia hn np thu TNDN quý I, II, III ã thc hin np vào ngân sách

nhà nc nm 2011 ........................................................................................................ 106

3.5 Hng dn thc hin chc nng kê khai thu Thu nhp cá nhân ........................... 107

3.5.1 T khai thu thu nhp cá nhân mu 01/KK-XS theo tháng theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 107

3.5.2 T khai thu thu nhp cá nhân mu 01/KK-XS theo Quý theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 108

3.5.3 T khai thu thu nhp cá nhân mu 02/KK-TNCN theo Quý theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 110

3.5.4 T khai thu thu nhp cá nhân mu 02/KK-TNCN theo Tháng theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 113

3.5.5 T khai thu thu nhp cá nhân mu 03/KK-TNCN theo Tháng theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 115

3.5.6 T khai thu thu nhp cá nhân mu 03/KK-TNCN theo Quý theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 118

3.5.7 T khai thu thu nhp cá nhân mu 07/KK-TNCN (Cá nhân t khai) theo thông

t 156/2013/TT-BTC ..................................................................................................... 120

3.5.8 T khai tm np thu TNCN mu 08/KK-TNCN theo thông t 156/2013/TT-

BTC 123

3.5.9 T khai tm np thu TNCN mu 08A/KK-TNCN theo thông t 156/2013/TT-

BTC 125

3.5.10 T khai thu vi hot ng cho thuê tài sn – 01/KK-TTS theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 127

3.5.11 T khai thu thu nhp cá nhân mu 01/KK-BHDC theo thông t 156/2013/TT-

BTC 129

3.5.12 T khai Quyt toán thu TNCN mu 02/KK-XS theo Thông t 156/2013/TT-

BTC 131

3.5.13 T khai Quyt toán thu TNCN mu 02/KK-BHC theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 133

3.5.14 T khai Quyt toán thu TNCN mu 05/KK-TNCN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 137

3.5.15 T khai Quyt toán thu TNCN mu 06/KK-TNCN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 145

3.5.16 T khai Quyt toán thu TNCN mu 08B/KK-TNCN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 148

3.5.17 T khai Quyt toán thu TNCN mu 09/KK-TNCN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 150

3.5.18 Bng t!ng hp ng ký ngi ph thuc ........................................................ 158

3.5.19 Ph lc mi"n gim thu TNCN theo ngh quyt 08/2011/QH13 ..................... 161

3.6 Hng dn thc hin chc nng kê khai thu Tài nguyên...................................... 162

3.6.1 T khai thu tài nguyên mu s 01/TAIN theo thông t 156/2013/TT-BTC .. 162

3.6.2 T khai Quyt toán thu tài nguyên mu s 02/TAIN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 164

3.7 Hng dn thc hin chc nng kê khai thu Tiêu th #c bit ............................. 167

Tài liu hng dn s dng HTKKv3.3.3

4/294

3.7.1 T khai thu Tiêu th #c bit mu s 01/TTB theo thông t 156/2013/TT-

BTC 167

3.8 Hng dn thc hin chc nng kê khai thu Nhà thu ......................................... 172

3.8.1 T khai thu Nhà thu nc ngoài mu 01/NTNN theo Thông t 103/2014/TT-

BTC 172

3.8.2 T khai quyt toán thu nhà thu nc ngoài mu 02/NTNN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 174

3.8.3 T khai thu Nhà thu nc ngoài mu 03/NTNN theo thông t 156/2013/TT-

BTC 178

3.8.4 T khai quyt toán thu nhà thu nc ngoài mu 04/NTNN theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 180

3.9 Hng dn thc hin chc nng kê khai Phí, l phí ............................................... 184

3.9.1 T khai phí bo v môi trng mu s 01/BVMT theo thông t 156/2013/TT-

BTC 184

3.9.2 T khai quyt toán phí bo v môi trng mu s 02/BVMT theo Thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 186

3.9.3 T khai phí bo v môi trng mu s 01/PHLP theo thông t 156/2013/TT-

BTC 188

3.9.4 T khai quyt toán phí, l phí mu s 02/PHLP theo Thông t 156/2013/TT-

BTC 190

3.10 Hng dn thc hin chc nng kê khai Thu bo v môi trng ......................... 191

3.10.1 T khai thu bo v môi trng mu s 01/TBVMT theo thông t

156/2013/TT-BTC ......................................................................................................... 191

3.11 Hng dn thc hin chc nng kê khai Thu môn bài ......................................... 194

3.11.1 T khai thu môn bài mu s 01/MBAI theo thông t 156/2013/TT-BTC ..... 194

3.12 Hng dn thc hin chc nng to các mu Hoá ơn .......................................... 195

3.12.1 Thông báo phát hành hóa ơn – Mu TB01/AC theo thông t 39/2014/TT-BTC195

3.12.2 Báo cáo tình hình nhn in hóa ơn– Mu BC01/AC theo thông t 39/2014/TT-

BTC 199

3.12.3 Báo cáo mt, cháy, h%ng hóa ơn– Mu BC21/AC theo thông t 39/2014/TT-

BTC 201

3.12.4 Thông báo kt qu hy hóa ơn– Mu TB03/AC theo thông t 39/2014/TT-

BTC 202

3.12.5 Thông báo iu chnh thông tin – Mu: TB04/AC theo thông t 39/2014/TT-

BTC 204

3.12.6 Báo cáo tình hình s dng hóa ơn– Mu BC26/AC theo thông t 39/2014/TT-

BTC 206

3.12.7 Báo cáo tình hình s dng hóa ơn theo s lng– Mu BC26/AC theo thông t

39/2014/TT-BTC ........................................................................................................... 211

3.12.8 Bng kê hóa ơn cha s dng ca t! chc, cá nhân chuyn ía im kinh

doanh khác a bàn cơ quan thu qun lý – Mu BK01/AC theo thông t 39/2014/TT-

BTC 213

3.13 Hng dn thc hin chc nng to các mu biên lai thu phí, l phí ..................... 214

3.13.1 Thông báo phát hành biên lai thu phí, l phí – Mu TB01/AC theo thông t

153/2012/TT-BTC ......................................................................................................... 214

3.13.2 Báo cáo nhn in, cung cp phn mm t in biên lai thu phí, l phí– Mu

BC01/AC theo thông t 153/2012/TT-BTC .................................................................. 218

3.13.3 Báo cáo mt, cháy biên lai thu phí, l phí– Mu BC21/AC theo thông t

153/2012/TT-BTC ......................................................................................................... 221

3.13.4 Thông báo kt qu hy biên lai thu phí, l phí– Mu TB03/AC theo thông t

153/2012/TT-BTC ......................................................................................................... 224

3.13.5 Báo cáo tình hình s dng biên lai thu phí, l phí– Mu BC7/AC theo thông t

Tài liu hng dn s dng HTKKv3.3.3

5/294

153/2012/TT-BTC ......................................................................................................... 227

3.14 Hng dn thc hin chc nng lp báo cáo tài chính ........................................... 231

3.14.1 Lp B Báo cáo tài chính theo Quyt nh 15/2006/Q-BTC ........................ 231

3.14.2 Lp B Báo cáo tài chính theo Quyt nh 48/2006/Q-BTC ........................ 238

3.14.3 Lp B Báo cáo tài chính theo Quyt nh 16/2007/Q-NHNN .................... 247

3.14.4 Lp B báo cáo tài chính theo Thông t s 95/2008/TT-BTC và Thông t s

162/2010/TT-BTC ......................................................................................................... 253

3.15 Hng dn thc hin chc nng kê khai các mu t khai thu i vi ơn v Thy in 260

3.15.1 T khai thu giá tr gia tng dùng cho các cơ s sn xut thy in hch toán

ph thuc EVN ho#c hch toán ph thuc các T!ng công ty phát in thuc Tp oàn

in lc Vit Nam theo mu 01/T - GTGT (mu 01/T-GTGT ................................ 260

3.15.2 T khai thu tài nguyên mu 03/T-TAIN ..................................................... 263

3.15.3 T khai thu quyt toán thu tài nguyên dành cho thy in mu 03A/T-TAIN266

3.16 Hng dn thc hin chc nng kê khai các mu t khai thu i vi ơn v Du khí269

3.16.1 T khai thu thu nhp doanh nghip tm tính i vi du khí mu 01A/TNDN-

DK 269

3.16.2 T khai thu thu nhp doanh nghip tm tính i vi khí thiên nhiên mu

01B/TNDN- DK ............................................................................................................ 272

3.16.3 T khai quyt toán thu thu nhp doanh nghip i vi du khí mu 02/TNDN-

DK 275

3.16.4 T khai thu tài nguyên tm tính i vi du khí mu 01/TAIN- DK ........... 278

3.16.5 T khai quyt toán thu tài nguyên i vi du khí mu 02/TAIN- DK ........ 281

3.16.6 Báo cáo d kin sn lng du khí khai thác và t l tm np thu mu

01/BCTL-DK ................................................................................................................. 285

4 THÔNG TIN H TR ................................................................................................ 287

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng hỗ trợ kê khai mã vạch 2 chiều

Chủ đề:

Tài liệu liên quan

Tài liêu mới

AI tóm tắt

Giới thiệu tài liệu

Đối tượng sử dụng

Từ khoá chính

Nội dung tóm tắt

Hỗ trợ

Phương thức thanh toán

Theo dõi chúng tôi