C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAMỘ Ộ Ủ Ệ
Đc l p - T do - H nh phúcộ ậ ự ạ
T KHAI THU GIÁ TR GIA TĂNG (GTGT)Ờ Ế Ị
K tính thu : tháng...........năm ….....ỳ ế
Serial
[02] Ng i n p thu :ườ ộ ế
[03] Mã s thu :ố ế
[05] Qu n/huy n: [06] T nh/ Thành ph :ậ ệ ỉ ố
[07] Đi n tho i: [08] Fax: [09] E-mail:ệ ạ
Đn v ti n: đng Vi t Namơ ị ề ồ ệ
STT Ch tiêuỉThu GTGT ế
A[10]
B Thu GTGT còn đc kh u tr k tr c chuy n sangế ượ ấ ừ ỳ ướ ể [11]
C Kê khai thu GTGT ph i n p Ngân sách nhà n cế ả ộ ướ
I Hàng hoá, d ch v (HHDV) mua vàoị ụ
1 Hàng hoá, d ch v mua vào trong k ([12]= [14]+[16]; [13]= [15]+[17])ị ụ ỳ [12] [13]
a Hàng hoá, d ch v mua vào trong n cị ụ ướ [14] [15]
b Hàng hóa, d ch v nh p kh u ị ụ ậ ẩ [16] [17]
2 Đi u ch nh thu GTGT c a HHDV mua vào các k tr cề ỉ ế ủ ỳ ướ
a Đi u ch nh tăngề ỉ [18] [19]
b Đi u ch nh gi mề ỉ ả [20] [21]
3 T ng s thu GTGT c a HHDV mua vào ([22]= [13]+[19]-[21])ổ ố ế ủ [22]
4 T ng s thu GTGT đc kh u tr k nàyổ ố ế ượ ấ ừ ỳ [23]
II Hàng hoá, d ch v bán ra ị ụ
1 Hàng hoá, d ch v bán ra trong k ([24]= [26]+[27]; [25]= [28])ị ụ ỳ [24] [25]
1.1 Hàng hóa, d ch v bán ra không ch u thu GTGT ị ụ ị ế [26]
1.2
[27] [28]
aHàng hoá, d ch v bán ra ch u thu su t 0%ị ụ ị ế ấ [29]
bHàng hoá, d ch v bán ra ch u thu su t 5%ị ụ ị ế ấ [30] [31]
cHàng hoá, d ch v bán ra ch u thu su t 10%ị ụ ị ế ấ [32] [33]
2Đi u ch nh thu GTGT c a HHDV bán ra các k tr cề ỉ ế ủ ỳ ướ
a Đi u ch nh tăngề ỉ [34] [35]
b Đi u ch nh gi mề ỉ ả [36] [37 ]
3
[38] [39]
III Xác đnh nghĩa v thu GTGT ph i n p trong k :ị ụ ế ả ộ ỳ
1Thu GTGT ph i n p trong k ([40] = [39] - [23] - [11])ế ả ộ ỳ [40]
2Thu GTGT ch a kh u tr h t k này ([41] = [39] - [23] - [11])ế ư ấ ừ ế ỳ [41]
2.1 [42]
2.2 Thu GTGT còn đc kh u tr chuy n k sau ([43] = [41] - [42])ế ượ ấ ừ ể ỳ [43]
Tôi cam đoan s li u khai trên là đúng và ch u trách nhi m tr c pháp lu t v nh ng s li u đã khai./.ố ệ ị ệ ướ ậ ề ữ ố ệ
............ , ngày ......tháng ...... năm .........
NG I N P THU ho cƯỜ Ộ Ế ặ
ĐI DI N H P PHÁP C A NG I N P THUẠ Ệ Ợ Ủ ƯỜ Ộ Ế
Ký tên, đóng d u (ghi rõ h tên và ch c v )ấ ọ ứ ụ
PH L C 1Ụ Ụ
Giá tr HHDV ị
(ch a có thu GTGT)ư ế
Không phát sinh ho t đng mua, bán trong kạ ộ ỳ (đánh d u "X")ấ
Hàng hóa, d ch v bán ra ch u thu GTGT ị ụ ị ế
([27]= [29]+[30]+[32]; [28]= [31]+[33])
T ng doanh thu và thu GTGT c a HHDV bán ra ổ ế ủ
([38] = [24] + [34] - [36]; [39] = [25] + [35] - [37])
Thu GTGT đ ngh hoàn k này ế ề ị ỳ
M u s : ẫ ố 01/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông t sư ố
60/2007/TT-BTC ngày
14/6/2007 c a B Tài chính)ủ ộ