Kỳ họp thứ 15 hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016) - Kỷ yếu

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:417

Thêm vào BST

Báo xấu

7
lượt xem 3
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kỳ họp thứ 15, hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV đã thông qua 24 Nghị quyết về phát triển kinh tế-xã hội về nhân sự của hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016).

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Kỳ họp thứ 15 hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khoá XIV (nhiệm kỳ 2011 - 2016) - Kỷ yếu

P.V THÁNG 3 - 2016
LỜI NÓI ĐẦU Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh khóa XIV, được tổ chức ngày 09 và 10/12/2015. Kỳ họp được tổ chức vào dịp nhân dân các dân tộc Lào Cai đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng các cấp và hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Tham dự kỳ họp có 50/52 vị đại biểu HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai; các vị đại biểu Quốc hội; đại biểu một số cơ quan Trung ương, lãnh đạo các huyện, thành phố sở, ban, ngành của tỉnh và đại diện cử tri các huyện, thành phố. Tại kỳ họp các đại biểu đã thảo luận và thông qua các Báo cáo, Tờ trình của HĐND tỉnh và UBND tỉnh; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; an ninh – quốc phòng năm 2015, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2016; bổ sung, sửa đổi một số cơ chế, chính sách cần thiết cho năm 2016 và những năm tiếp theo. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền và làm rõ một số nội dung trong báo cáo giám sát về việc thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội – bảo hiểm y tế của các doanh nghiệp trên địa bàn. Phiên thảo luận và chất vấn tại Hội trường được Đài phát thanh, truyền hình tỉnh phát trực tiếp để nhân dân theo dõi. Kỳ họp đã tiến hành bầu cử miễn nhiệm, bầu bổ sung một số chức danh lãnh đạo của tỉnh theo đúng luật định. Miễn nhiệm các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai đối với ông Phạm Văn Cường; Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đối với ông Doãn Văn Hưởng; Phó chủ tịch HĐND tỉnh đối với ông Tạ Đình Bảng; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Nông Văn Hưng, nguyên Giám đốc Sở Tài chính để đảm nhiệm chức vụ công tác khác; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Hầu A Lềnh được Trung ương điều động về công tác tại Ban chỉ đạo Tây Bắc. Kỳ họp đã bầu cử bổ sung các chức danh: Ông Nguyễn Văn Vịnh - Bí thư Tỉnh ủy giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Đặng Xuân Phong - Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Vũ Xuân Cường - Ủy viên BTV Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Nguyễn Hữu Thể - Ủy viên BTV Tỉnh ủy giữ chức Phó chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016; Ông Ngô Đức Ảnh - Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Tài chính giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011 – 2016. Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đã thông qua 24 Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội và về nhân sự của HĐND tỉnh khóa XIV (nhiệm kỳ 2011-2016). Ban biên tập kỷ yếu xin trân trọng giới thiệu những nội dung cơ bản của Kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV đến bạn đọc. B.B.T 3
PHÁT BIỂU KHAI MẠC KỲ HỌP THỨ 15, HĐND TỈNH LÀO CAI KHOÁ XIV CỦA CHỦ TỊCH HĐND TỈNH PHẠM VĂN CƯỜNG (Ngày 09 tháng 12 năm 2015) - Kính thưa Hội đồng nhân dân tỉnh, - Thưa các vị khách quý, - Thưa đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai, Thực hiện Luật tổ chức HĐND và UBND, Quy chế hoạt động của HĐND. Hôm nay, Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa 14 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 15 tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Thay mặt Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, tôi nhiệt liệt chào mừng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh đã đến dự kỳ họp, xin gửi đến quý vị cùng toàn thể đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thắng lợi. Thưa các vị đại biểu ! Kỳ họp thứ 15 của HĐND tỉnh Lào Cai diễn ra trong không khí cả nước đang nỗ lực thi đua hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, lập thành tích chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; tỉnh ta vừa tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, mặc dù trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; kinh tế trong nước đối mặt nhiều khó khăn, thách thức; thời tiết khí hậu diễn biến bất thường đã ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và sản xuất của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Song với tinh thần dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, chủ động dự báo đúng tình hình, tổ chức khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nền kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi đó là: Duy trì tốc độ tăng trưởng đạt ở mức cao (14,2%), sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định, thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo yêu cầu đề ra 4
(5.500 tỷ đồng); an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách giảm nghèo được quan tâm triển khai đồng bộ; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, cải cách tư pháp, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội được tích cực triển khai. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh ta vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều yếu tố bất lợi tới sự phát triển bền vững; thiên tai thường xuyên xảy ra; môi trường khu công nghiệp, khu khai thác còn ô nhiễm xử lý còn chậm; sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chưa phong phú, giá cả thị trường không ổn định, bất lợi cho hoạt động sản xuất của các ngành công nghiệp khai thác, chế biến... sức cạnh tranh trên thị trường thấp; chất lượng giáo dục chưa đồng đều đặc biệt là vùng cao; trật tự an toàn xã hội còn diễn biến phức tạp; cải cách hành chính và chất lượng dịch vụ công tiếp tục phải đổi mới nhiều; đời sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn... Từ tình hình thực tế đó, đòi hỏi các cấp chính quyền từ tỉnh đến cơ sở phải quyết tâm cao hơn nữa, đề ra những chủ trương, giải pháp thực hiện tích cực và đồng bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đoàn kết một lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, là động lực tạo đà phát triển nhanh, bền vững trong các năm tiếp theo. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng sau đây: Một là, xem xét các báo cáo, tờ trình trình tại kỳ họp về kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách địa phương năm 2015; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách tỉnh năm 2016. Đồng thời ban hành các nghị quyết của HĐND tỉnh về các nội dung quan trọng này; Hai là, nghe và xem xét, các báo cáo về kết quả thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh; báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng; báo cáo kết quả giải quyết các kiến nghị của cử tri; kết quả hoạt động của Hội đồng nhân dân 5
tỉnh, kết quả công tác của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Cục thi hành án dân sự tỉnh năm 2015. Tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn; Ba là, Tại kỳ họp này, có một nội dung quan trọng đó là: Tiến hành bầu kiện toàn các chức danh: Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch, Phó Chủ tịch, thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016 theo tinh thần Chỉ thị 36 của Bộ Chính trị. - Kính thưa quý vị đại biểu! - Thưa toàn thể Kỳ họp! Kỳ họp thứ 15 có khối lượng công việc lớn, nhiều nội dung quan trọng. Thay mặt Thường trực HĐND, tôi trân trọng đề nghị UBND, các Ban HĐND và các cơ quan, tổ chức hữu quan tăng cường phối hợp, nâng cao chất lượng chuẩn bị các nội dung, bảo đảm thực hiện tốt chương trình nghị sự; đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc đảm bảo cho kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Lào Cai khóa 14. Xin trân trọng cảm ơn! 6
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH LÀO CAI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 361/BC - UBND Lào Cai, ngày 20 tháng 11 năm 2015 BÁO CÁO Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014 Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật ban văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004; Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Căn cứ Nghị định số 73/2003/NĐ-CP ngày 23/06/2003 của Chính phủ ban hành Quy chế xem xét, quyết định dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương; Căn cứ Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước; Dự toán ngân sách năm 2014 (dự toán điều chỉnh) được HĐND tỉnh Lào Cai kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá XIV phê chuẩn tại Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 7/7/2014. Căn cứ báo cáo quyết toán của các huyện, thành phố và các đơn vị, UBND tỉnh tổng hợp báo cáo quyết toán ngân sách năm 2014 đề nghị HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt như sau: I - PHẦN SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH: Số liệu quyết toán chi tiết theo các biểu đính kèm, gồm: - Biểu số 01/QTNS: Cân đối Quyết toán ngân sách địa phương năm 2014; - Biểu số 02/QTNS: Quyết toán thu ngân sách năm 2014; - Biểu số 03/QTNS: Quyết toán chi ngân sách địa phương năm 2014; - Biểu số 04/QTNS: Quyết toán chi các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng và một số mục tiêu, nhiệm vụ khác năm 2014; 7
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Biểu số 05/QTNS: Quyết toán chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2014; - Biểu số 06/QTNS: Thuyết minh tăng giảm chi bổ sung ngân sách cho các huyện, thành phố năm 2014; - Biểu số 07/QTNS: Thuyết minh tình hình sử dụng nguồn dự phòng, tăng thu ngân sách năm 2014; - Biểu số 08/QTNS: Tổng hợp số liệu chuyển nguồn năm 2014 sang năm 2014; - Biểu số 09/QTNS: Thuyết minh tăng, giảm số bổ sung của NSTW cho NSĐP năm 2014. - Biểu số 10/QTNS: Thuyết minh tăng, giảm số ước thực hiện năm 2014 và số quyết toán thu năm 2014. - Biểu số 11/QTNS: Thuyết minh tăng, giảm số ước thực hiện năm 2014 và số quyết toán chi năm 2014. II - ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH: 1. Thu ngân sách trên địa bàn: Tổng thu NSNN trên địa bàn đạt 5.119.862 triệu đồng, bằng 146,3% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 106,7% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định (dự toán điều chỉnh tại kỳ họp thứ 11 - HĐND tỉnh khoá XIV). 1.1. Thu nội địa: đạt 2.979.009 triệu đồng, bằng 138,6% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 110,1% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Trong đó có 11/13 chỉ tiêu hoàn thành vượt mức dự toán Trung ương giao. * Chi tiết một số khoản thu như sau: - Thu từ doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý đạt 686.401 triệu đồng, bằng 114,4% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 102,4% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu từ khu vực này tăng chủ yếu do ngay từ đầu năm đã triển khai Nghị quyết số 712/2013/UBTVQH13 ngày 16/12/2013 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc ban hành biểu mức thuế suất thuế tài nguyên của nhiều nhóm tài nguyên tăng lên. Ngoài ra còn có các khoản thu vãng lai của các nhà thầu xây dựng nhà máy DAP số 2, đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai. - Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh đạt 632.152 triệu đồng, 8
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH bằng 147% so với dự toán Chính phủ giao và 126,4% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số thu của khu vực này tăng chủ yếu do tăng thuế tài nguyên do thực hiện Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 và một số doanh nghiệp đã hết thời gian ưu đãi thuế (Riêng công ty cổ phần hóa chất Đức Giang nộp 36 tỷ thuế TNDN). - Thu lệ phí trước bạ đạt 137.718 triệu đồng, bằng 135% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 112,9% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu tăng chủ yếu do nhu cầu mua bán ô tô trên thị trường Lào Cai diễn ra sôi động khi đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai đi vào hoạt động; do thay đổi về mức thu lệ phí trước bạ đối với phương tiện đăng ký lần đầu và chuyển nhượng từ lần 02 trở đi nên nhu cầu sang tên đổi chủ đối với chủ phương tiện tăng lên. - Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 70.137 triệu đồng, bằng 167% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 159,4% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu tăng chủ yếu do đẩy mạnh công tác thu tại nguồn chi trả thu nhập (tiền lương, tiền công) của các dự án, nhà thầu trên địa bàn. - Thu thuế bảo vệ môi trường đạt 56.453 triệu đồng, bằng 108,6% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 108,6% so với dự toán HĐND quyết định. - Thu phí và lệ phí đạt 317.978 triệu đồng, bằng 171,9% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 144,5% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu này tăng chủ yếu do tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định thu phí thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Thông tư số 02/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính; thu vào ngân sách tiền phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản của công ty Mỏ đồng Sin Quyền. - Thu tiền sử dụng đất đạt 459.900 triệu đồng, bằng 306,6% so với dự toán Chính phủ giao, bằng 122,6% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu này tăng chủ yếu do thu từ đấu giá quyền sử dụng đất bờ kè Sông Hồng và khu đô thị mới Lào Cai – Cam Đường 119 tỷ; thu nợ tiền sử dụng đất các dự án đầu tư khu đô thị là 76,8 tỷ; Thu tiền sử dụng đất tái định cư đường cao tốc Nội Bài – Lào Cai 71,9 tỷ. - Thu tiền san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất đạt 15.617 triệu đồng. - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 16.276 triệu đồng, bằng 148% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 141,5% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu này tăng chủ yếu do thu từ đấu giá quyền thuê đất 1 lần cho 50 năm 9
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Thu khác của ngân sách đạt 86.175 triệu đồng, bằng 146,1% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 171% so với dự toán HĐND quyết định. - Thu tại xã đạt 3.427 triệu đồng, bằng 171,4% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 131,8% so với dự toán HĐND quyết định. Khoản thu cố định tại xã tăng do thu phạt ATGT được hạch toán vào ngân sách xã. * Có 03 chỉ tiêu không đạt so với dự toán HĐND tỉnh giao: - Thu từ doanh nghiệp địa phương đạt 91.621 triệu đồng, bằng 83,3% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 83,3% so với dự toán HĐND quyết định. Nguyên nhân do số doanh nghiệp chuyển đổi hình thức sở hữu từ công ty cổ phần chủ yếu vốn nhà nước (chương 558) sang công ty cổ phần ngoài nhà nước (công ty TNHH ngoài quốc doanh). - Thu từ khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 355.077 triệu đồng, bằng 87,5% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 71,7% so với dự toán HĐND quyết định. Nguyên nhân do nhà máy gang thép của Công ty TNHH Khoáng sản & Luyện kim Việt Trung không đi vào hoạt động theo đúng tiến độ. - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 1.351 triệu đồng, bằng 135,1% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 90,1% so với dự toán HĐND quyết định. 1.2. Thu thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và phụ thu hàng nhập khẩu đạt 1.725.441 triệu đồng, bằng 127,8% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 107,8% so với dự toán HĐND quyết định. Số thu phát sinh chủ yếu từ các mặt hàng than cốc, Ferro Silic, Ferro Crom, VonFram, Antimony (mặt hàng mới làm thủ tục hải quan qua cửa khẩu phụ Bát Xát - Lào Cai năm 2014); máy móc thiết bị nhập khẩu; phân bón và năng lượng điện nhập khẩu. 1.3. Các khoản thu để lại quản lý qua NSNN: 415.412 triệu đồng, bằng 83,9% so với dự toán HĐND quyết định. Thu quản lý qua NSNN bao gồm: - Thu học phí đạt 44.793 triệu đồng. - Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết đạt 20.800 triệu đồng. - Thu huy động, đóng góp đạt 349.819 triệu đồng. + Thu đóng góp của các doanh nghiệp khai thác, vận chuyển khoáng sản để đảm bảo hạ tầng giao thông: 55.733 triệu đồng + Thu ủng hộ của các tổ chức, cá nhân qua Ngân hàng phát triển Việt Nam cho 03 huyện 30a: 15.000 triệu đồng. 10
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH + Thu ủng hộ đóng góp xây dựng nông thôn mới: 1.600 triệu đồng. + Ghi thu, ghi chi đóng góp bằng ngày công của nhân dân để xây dựng đường giao thông nông thôn: 262.206 triệu đồng. + Thu ủng hộ đóng góp khác: 15.280 triệu đồng. 2. Thu ngân sách địa phương: Tổng thu ngân sách địa phương đạt 10.853.289 triệu đồng, bằng 162,4% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 113,1% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Bao gồm: 2.1. Các khoản thu được hưởng theo phân cấp: đạt 2.949.434 triệu đồng, bằng 138,2% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 110,4% so với dự toán HĐND quyết định. Gồm: - Thu từ thuế, phí và thu khác ngân sách đạt 2.473.917 triệu đồng, bằng 124,6% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 108,7% so với dự toán HĐND quyết định - Thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng đạt 475.517 triệu đồng, bằng 317% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 120,4% so với dự toán HĐND quyết định 2.2. Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương đạt 3.160.707 triệu đồng, bằng 100% dự toán. 2.3. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương đạt 2.517.237 triệu đồng, bằng 181,6% so với dự toán Chính phủ giao đầu năm (tăng 1.130.775 triệu đồng) . (Chi tiết số liệu tăng, giảm số bổ sung của NSTW theo biểu số 09/QTNS) 2.4. Thu huy động đầu tư cơ sở hạ tầng theo khoản 3 Điều 8 của Luật NSNN để đầu tư kiên cố hoá kênh mương và giao thông nông thôn 110.000 triệu đồng, bằng 100,0% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. 2.5. Thu kết dư ngân sách năm 2013: 61.095 triệu đồng. Bao gồm: - Kết dư ngân sách tỉnh: 1.601 triệu đồng. - Kết dư ngân sách huyện: 46.188 triệu đồng. - Kết dư ngân sách xã: 13.306 triệu đồng. 2.6. Thu chuyển nguồn năm 2013 sang năm 2014: 1.639.404 triệu đồng. Gồm: 11
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Thu chuyển nguồn ngân sách tỉnh: 1.361.297 triệu đồng; - Thu chuyển nguồn ngân sách cấp huyện 265.179 triệu đồng; - Thu chuyển nguồn ngân sách cấp xã 12.928 triệu đồng. (Chi tiết nội dung thu chuyển nguồn UBND tỉnh đã báo cáo HĐND tại Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2013). 2.7. Thu quản lý qua ngân sách đạt 415.412 triệu đồng, bằng 83,9% so với dự toán HĐND quyết định. 3. Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương đạt 10.764.847 triệu đồng, bằng 161,1% dự toán Chính phủ giao và bằng 112,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định (dự toán điều chỉnh). 3.1. Các khoản chi cân đối ngân sách: Đạt 8.569.860 triệu đồng, bằng 161,8% dự toán Chính phủ giao và bằng 112% so với dự toán HĐND tỉnh quyết định. Phân tích chi tiết các nội dung chi như sau: a/ Chi đầu tư phát triển: Đạt 1.119.154 triệu đồng, bằng 268,4% dự toán Chính phủ giao và bằng 102,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Gồm: - Chi đầu tư XDCB tập trung bằng vốn trong nước: đạt 275.780 triệu đồng, bằng 103,7% dự toán Chính phủ giao và bằng 92,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định. - Chi đầu tư XDCB từ nguồn thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất: đạt 223.633 triệu đồng bằng 149,1% dự toán Chính phủ giao và bằng 102% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số tăng chi do địa phương phấn đấu tăng thu ngân sách từ nguồn thu tiền sử dụng đất, san tạo mặt bằng, bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất để đáp ứng nhiệm vụ đầu tư phát triển. - Chi đầu tư từ nguồn tăng thu, sắp xếp lại nhiệm vụ chi thường xuyên năm 2014 là 258.447 triệu đồng, bằng 166% dự toán HĐND tỉnh quyết định. - Chi đầu tư kiên cố kênh mương và giao thông nông thôn từ nguồn vay ưu đãi của Ngân hàng Phát triển là 218.806 triệu đồng bằng 83,3% dự toán HĐND tỉnh quyết định. - Chi lập Quỹ Phát triển đất từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 121.205 triệu đồng. 12
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Chi hỗ trợ doanh nghiệp và hỗ trợ vốn điều lệ Quỹ: 21.283 triệu đồng. * Một số khoản chi đầu tư phát triển chưa đạt dự toán HĐND tỉnh quyết định do đây là những khoản chi sự nghiệp có tính chất XDCB, việc hoàn thiện hồ sơ triển khai một số dự án, thanh quyết toán trong năm 2014 còn chậm, nên một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, đã chuyển nguồn sang chi ngân sách năm 2015. b/ Chi thường xuyên: đạt 6.197.296 triệu đồng, bằng 129,9% dự toán Chính phủ giao và bằng 99,7% dự toán HĐND tỉnh quyết định, trong đó: - Chi sự nghiệp kinh tế đạt 1.001.227 triệu đồng, bằng 80,3% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Đây chủ yếu là những khoản chi sự nghiệp có tính chất XDCB, việc hoàn thiện hồ sơ triển khai một số dự án, thanh quyết toán trong năm 2014 còn chậm, nên một số dự án chưa hoàn thiện hồ sơ, đã chuyển nguồn quyết toán chi ngân sách năm 2015. Đồng thời, sau khi sắp xếp lại nhiệm vụ chi thường xuyên của ngân sách tỉnh, đã điều chỉnh một số khoản chi từ chi sự nghiệp kinh tế lên chi đầu tư XDCB theo đúng tính chất nguồn kinh phí. - Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo: đạt 2.591.609 triệu đồng, bằng 118,4% so với dự toán Chính phủ giao và bằng 101,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng so với dự toán Chính phủ giao chủ yếu là do bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương và kinh phí thực hiện một số chính sách đối với học sinh mầm non, bán trú. - Chi sự nghiệp y tế đạt 791.096 triệu đồng, bằng 119,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng so với dự toán chủ yếu do tăng kinh phí đóng bảo hiểm thất nghiệp của công chức viên chức, người lao động và các đối tượng chính sách xã hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ (do tăng mức lương tối thiểu, do tăng mức đóng BHYT của một số đối tượng, do bổ sung một số đối tượng được ngân sách hỗ trợ). - Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ đạt 15.452 triệu đồng, bằng 98,7% dự toán Chính phủ giao và bằng 87,4% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán giảm so với dự toán chủ yếu do một số chương trình đề tài dự án chưa thực hiện xong, chuyển tiếp sang 2015 để thực hiện tiếp. - Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình đạt 35.193 triệu đồng, bằng 109,5% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do tăng kinh phí hỗ trợ hoạt động, bảo dưỡng, chi trả tiền điện cụm loa truyền thanh thôn, bản, tổ dân phố theo Quyết định 16/2014/QĐ-UBND ngày 28/5/2014 của UBND tỉnh. 13
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Chi sự nghiệp văn hoá - thông tin đạt 43.618 triệu đồng, bằng 114,1% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do phát sinh kinh phí thực hiện Đề án số 9 “ Phát triển kinh tế du lịch tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015; Đề án số 13 “Phát triển thiết chế văn hóa, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc Lào Cai, giai đoạn 2011-2015; Đề án số 15 “Phát triển thể dục thể thao tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2011-2015”. - Chi sự nghiệp thể dục - thể thao đạt 13.839 triệu đồng, bằng 134,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do phát sinh một số khoản kinh phí của đoàn cán bộ, huấn luyện viên, vận động viên đi tập huấn và tham dự đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ VII năm 2014. - Chi đảm bảo xã hội đạt 151.146 triệu đồng, bằng 119,4% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do tăng kinh phí thực hiện chính sách chế độ theo Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010, Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ; kinh phí chi trả thù lao đối với thành viên đội và kinh phí hỗ trợ hoạt động của đội công tác xã hội tình nguyện theo Quyết định 26/2014/QĐ-UBND ngày 05/8/2014 của UBND tỉnh - Chi quản lý hành chính đạt 1.300.881 triệu đồng, bằng 110,7% dự toán HĐND tỉnh quyết định. Số quyết toán tăng chủ yếu do tăng kinh phí thực hiện 7 Chương trình, 27 đề án của tỉnh. - Chi an ninh địa phương đạt 61.967 triệu đồng, bằng 138,9% dự toán HĐND tỉnh quyết định. - Chi quốc phòng địa phương đạt 112.347 triệu đồng, bằng 104,6% dự toán HĐND tỉnh quyết định. - Chi khác ngân sách: đạt 78.921 triệu đồng, bằng 287,5% dự toán HĐND tỉnh quyết định, khoản chi này tăng cao chủ yếu do tăng số trích kinh phí cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp thu phạt vi phạm hành chính, vi phạm trật tự an toàn giao thông, kinh phí từ hoạt động chống buôn lậu và gian lận thương mại... c/ Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng: 106.455 triệu đồng, trong đó: - Trả nợ gốc tiền vay Ngân hàng phát triển vốn kiên cố kênh mương và giao thông nông thôn là: 103.230 triệu đồng. - Trả nợ gốc và lãi vay Dự án đầu tư lưới điện hạ thế (REII) là: 1.726 triệu đồng. 14
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Trả phí tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước và phí thanh toán chuyển tiền vay vốn kiên cố kênh mương và giao thông nông thôn là: 1.499 triệu đồng. d/ Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính đạt 1.100 triệu đồng, bằng 100% dự toán HĐND quyết định. e/ Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm sau để chi: Thực hiện Luật NSNN, các khoản kinh phí đã dự toán nhưng chưa kịp chi và chưa đủ điều kiện thanh, quyết toán ngân sách năm 2014; các khoản kinh phí Trung ương bổ sung ngoài dự toán cho địa phương vào cuối năm hoặc trong thời gian chỉnh lý quyết toán là 1.145.854 triệu đồng. Gồm: - Chi chuyển nguồn ngân sách tỉnh: 841.046 triệu đồng. - Chi chuyển nguồn ngân sách cấp huyện: 278.933 triệu đồng; - Chi chuyển nguồn ngân sách cấp xã: 25.815 triệu đồng; Nếu loại trừ các khoản chuyển nguồn theo chế độ hoặc do nguyên nhân khách quan là 1.113.525 triệu đồng như phân tích dưới đây thì số chi chuyển nguồn ngân sách địa phương cuối năm 2014 chuyển sang năm 2015 còn 32.330 triệu đồng, các khoản loại trừ gồm: - Số kinh phí đã tạm ứng cho các dự án nhưng chưa đủ hồ sơ, thủ tục thanh toán, được phép chuyển nguồn sang năm 2015 thanh toán, quyết toán theo quy định: 624.551 triệu đồng. - Số tăng thu từ thuế, phí và thu khác cuối năm 2014 (sau khi rà soát điều chỉnh số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách). Chuyển nguồn sang năm 2015 để hoàn trả tạm ứng vốn tạm thời nhàn rỗi của Kho bạc nhà nước và bố trí vốn cho các công trình quyết toán, hoàn thành: 60.000 triệu đồng. - Số tăng thu tiền cấp quyền sử dụng đất, bán trụ sở gắn quyền sử dụng đất (sau khi rà soát điều chỉnh số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán ngân sách). Chuyển nguồn sang năm 2015 để trích Quỹ Phát triển đất và bố trí vốn đồng thời thu hồi vốn tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh đã ứng cho các dự án: 62.000 triệu đồng. - Chuyển nguồn từ tăng thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản do rà soát số liệu trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Chuyển nguồn sang năm 2015 để bố trí vốn đồng thời thu hồi vốn tạm thời nhàn rỗi của ngân sách tỉnh cho Chương trình bảo vệ phát triển rừng (tổng số vốn đã 15
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH tạm ứng từ năm 2009, 2010 đến nay chưa có nguồn thu hồi là 41.192 triệu đồng): 32.165 triệu đồng. - Số kinh phí còn dư do sắp xếp lại nhiệm vụ chi của một số dự án chưa thanh toán năm 2014. Chuyển nguồn để bố trí vốn cho các dự án quyết toán, hoàn thành năm 2015: 30.000 triệu đồng. - Kinh phí chuyển nguồn của các huyện, thành phố: 304.809 triệu đồng. (Chi tiết chi chuyển nguồn theo Biểu số 08/QTNS) 3.2. Chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhiệm vụ khác: đạt 1.806.096 triệu đồng, bằng 125,8% dự toán HĐND tỉnh quyết định. (Chi tiết chi các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án nhiệm vụ khác theo Biểu số 04/QTNS) 3.3. Các khoản chi từ nguồn thu được để lại quản lý qua ngân sách: đạt 377.444 triệu đồng, bằng 73,2% dự toán HĐND tỉnh quyết định. 4. Việc thực hiện chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện: Ngân sách tỉnh đã thực hiện chi bổ sung kịp thời cho ngân sách các huyện, thành phố theo dự toán HĐND tỉnh giao và một số nội dung chi phát sinh đã được duyệt. Tổng số chi bổ sung cho các huyện, thành phố năm 2014 là 3.095.146 triệu đồng, tăng so với dự toán HĐND tỉnh quyết định là 300.441 triệu đồng. Các khoản bổ sung giữa hai kỳ họp, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định. (Chi tiết chi bổ sung cho ngân sách cấp huyện theo biểu số 05/QTNS và Biểu 06/QTNS đính kèm). 5. Kết dư ngân sách năm 2014 và đề nghị xử lý kết dư: Tổng thu ngân sách địa phương: 10.853.289 triệu đồng. Tổng chi ngân sách địa phương: 10.764.847 triệu đồng. Kết dư ngân sách địa phương: 88.442 triệu đồng. Bao gồm: - Kết dư ngân sách tỉnh: 4.884 triệu đồng. - Kết dư ngân sách cấp huyện: 63.377 triệu đồng. - Kết dư ngân sách cấp xã: 20.181 triệu đồng. Xử lý kết dư ngân sách 88.442 triệu đồng như sau: 16
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH - Bổ sung Quỹ Dự trữ tài chính: 2.442 triệu đồng. - Thu ngân sách địa phương năm 2015: 86.000 triệu đồng, gồm: + Thu ngân sách tỉnh năm 2015: 2.442 triệu đồng. + Thu ngân sách cấp huyện năm 2015: 63.377 triệu đồng. + Thu ngân sách cấp xã năm 2015: 20.181 triệu đồng. Uỷ ban nhân dân tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, phê duyệt./. TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KT.CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH (Đã ký) Đặng Xuân Phong 17
Biểu số 01/QTNS 18 CÂN ĐỐI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2014 (Kèm theo Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng Thu NS Thu NS Thu NS Chi NS Chi NS Chi NS PHẦN THU PHẦN CHI tỉnh cấp huyện cấp xã tỉnh cấp huyện cấp xã TỔNG SỐ THU 9.533.195 4.114.584 1.019.479 TỔNG SỐ CHI 9.528.311 4.051.208 999.298 A. TỔNG THU CÂN ĐỐI A. TỔNG SỐ CHI CÂN ĐỐI 9.415.549 4.079.024 757.273 9.446.673 4.017.608 737.092 NGÂN SÁCH NGÂN SÁCH 1. Các khoản thu NSĐP hưởng 100% 1.160.746 415.501 16.804 1. Chi đầu tư phát triển 968.885 150.270 CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH 2. Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ % 1.097.648 257.011 1.724 1.1. Chi đầu tư XDCB 3. Thu tiền huy động đầu tư theo 1.2. Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho 110.000 Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN DNNN, các Quỹ tài chính 2. Chi trả nợ gốc tiền huy động đầu 4. Thu kết dư năm trước 1.601 46.188 13.306 106.455 tư theo Khoản 3 Điều 8 Luật NSNN 5. Thu chuyển nguồn từ năm trước sang 1.361.297 265.179 12.928 3. Chi thường xuyên 2.616.498 2.869.521 711.277 4. Chi chương trình- mục tiêu quốc 6. Thu từ Quỹ dự trữ tài chính 1.806.096 gia, DA 7. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.677.944 3.095.145 712.511 5. Chi chuyển nguồn sang năm sau 841.046 278.993 25.815 7.1. Bổ sung cân đối ngân sách 3.160.707 1.048.267 640.738 6. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính 1.100 7.2. Bổ sung có mục tiêu 2.517.237 2.046.878 71.773 7. Chi bổ sung cho NS cấp dưới 3.095.145 712.511 8. Thu NS cấp dưới nộp lên 6.313 8. Chi nộp ngân sách cấp trên 11.447 6.313 B. THU ĐỂ LẠI CHI QUẢN LÝ B. CHI TỪ NGUỒN THU ĐỂ 117.646 35.560 262.206 81.638 33.600 262.206 QUA NSNN LẠI QUẢN LÝ QUA NSNN KẾT DƯ NGÂN SÁCH 4.884 63.376 20.182
CÁC BÁO CÁO CỦA UBND TỈNH Biểu số 02/QTNS QUYẾT TOÁN THU NĂM 2014 (Kèm theo Báo cáo số 361/BC-UBND ngày 20 /11/2015 của UBND tỉnh Lào Cai) Đơn vị tính: triệu đồng Dự toán năm 2014 So sánh (%) Quyết toán STT CHỈ TIÊU Trung QT/DT QT/DT DT HĐND năm 2014 ương TW HĐND TỔNG THU NSNN TRÊN * 3.500.000 4.800.000 5.119.862 146,3 106,7 ĐỊA BÀN THU CÂN ĐỐI NGÂN A 3.500.000 4.305.000 4.704.450 134,4 109,3 SÁCH I Thu nội địa 2.150.000 2.705.000 2.979.009 138,6 110,1 Trong đó: Thu từ thuế, phí, lệ 2.000.000 2.310.000 2.503.492 125,2 108,4 phí và thu khác Thu từ doanh nghiệp nhà nước 1 600.000 670.000 686.401 114,4 102,4 Trung ương Thu từ doanh nghiệp nhà nước 2 110.000 110.000 91.621 83,3 83,3 địa phương Thu từ xí nghiệp có vốn ĐT 3 406.000 495.000 355.077 87,5 71,7 nước ngoài Thu từ khu vực CTN ngoài 4 430.000 500.000 632.152 147,0 126,4 quốc doanh 5 Lệ phí trước bạ 102.000 122.000 137.718 135,0 112,9 Thuế sử dụng đất phi nông 6 1.000 1.500 1.351 135,1 90,1 nghiệp 7 Thuế sử dụng đất nông nghiệp 58 8 Thuế thu nhập cá nhân 42.000 44.000 70.137 167,0 159,4 9 Thuế bảo vệ môi trường 52.000 52.000 56.453 108,6 108,6 10 Thu phí và lệ phí 185.000 220.000 317.978 171,9 144,5 Thuế chuyển quyền sử dụng 11 đất Tiền sử dụng đất, san tạo MB, 12 150.000 395.000 475.517 317,0 120,4 bán trụ sở - Tiền sử dụng đất 150.000 375.000 459.900 306,6 122,6 - Thu tiền bán trụ sở gắn với quyền sử dụng đất, tiền san 20.000 15.617 78,1 tạo mặt bằng 19