| MỤC TIÊU ƯU TIÊN NĂM 201... |
| Chỉ tiêu |
Mục tiêu chiến lược |
Yếu tố quyết định thành công |
Chỉ tiêu (KPI) |
Hạn mức/Số lượng cần đạt (KPI target) |
| (SKGI) |
( CSF) |
| Tài chính |
Doanh thu |
Doanh thu |
Tổng doanh thu thuần |
480 tỷ
+Ngành Inox: 350 tỷ
+Ngành Ứng dụng thép: 130 tỷ |
| Quản lý chi phí hiệu quả |
Kiểm soát ngân sách |
>90% các hạng mục ngân sách dự trù được kiểm soát |
| Tỷ lệ hao hụt vật tư |
+ Hao hụt do sản xuất:
- Nhóm nguyên liệu Inox: <3.5%
- Nhóm vật tư phụ (bánh mè, đá nhám, bột sơn...)<1%
- Nhóm nhiên liêu (Khí ga, axit, điện, nước….) <5%
- Vật tư phụ <2%
+ Hao hụt tại kho: <0.5% |
| Tỷ lệ phế phẩm |
Tỷ lệ phế phẩm <1% |
| Lợi nhuận |
Lợi nhuận sau thuế |
ROE |
20% |
| Khách hàng |
Gia tăng mức độ thỏa mãn của khách hàng |
Sự hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm |
Sự khiếu nại của khách hàng |
100% khiếu nại của khách hàng được giải quyết trong vòng 5 ngày |
| Chất lượng sản phẩm |
Đảm bảo >99% chất lượng sản phẩm đạt yêu cầu theo công bố |
| Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về chất lượng sản phẩm và dịch vụ |
Khảo sát > 90% khách hàng hài lòng |
| Đảm bảo tiến độ cam kết đối với khách hàng |
Tiến độ sản xuất theo kế hoạch sản xuất |
> 90 % đơn hàng đảm bảo sản xuất theo tiến độ |
| Tiến độ giao hàng |
>95 % đơn hàng giao đúng hạn hợp đồng |
| Phát triển mối quan hệ, tạo niềm tin cho khách hàng. |
Tư vấn cho khách hàng các giải pháp sử dụng và vận hành sản phẩm một cách hiệu quả nhất |
Tính hiệu quả của giải pháp kỹ thuật |
Tối thiểu 80% khách hàng đánh giá hài lòng về việc tư vấn giải pháp kỹ thuật |
| Quy trình hoạt động |
Hoàn thiện hệ thống quản lý |
Duy trì tính hiệu quả của hệ thống ISO |
Đánh giá nội bộ 1 lần/quý |
100% phòng ban được khắc phục đúng kế hoạch |
| Hoàn thiện phòng kỹ thuật thiết kế |
Đạt chứng nhận LAS |
Tháng 06/2016 |
| Hoàn thiện hệ thống quản lý theo BSC & KPI |
Quản lý chiến lược công ty theo BSC, áp dụng giao chỉ tiêu và đánh giá thành tích và trả lương bằng công cụ KPI |
Quý II/2016 |
| Tuân thủ pháp luật an toàn lao động và môi trường |
Đảm bảo an toàn lao động |
Số vụ vi phạm an toàn lao động |
< 1% số lượng công nhân trung bình |
| Số vụ tai nạn lao động |
<3 vụ / năm |
| Tuân thủ về việc bảo vệ môi trường |
Không gây ô nhiễm môi trường |
>90% các vị trí trong toàn nhà máy không gây ô nhiểm môi trường |
| Hiệu quả của việc triển khai trương trình 5S |
<5% số lượng nhân viên vi phạm quy định 5S |
| Nhân sự và cải tiến |
Nhân sự |
Kỹ năng làm việc của đội ngũ CB-CNV |
Nâng cao kỹ năng điều hành cấp quản lý, kỹ năng làm việc của nhân viên |
- Hơn 80% cấp Trưởng Bộ phận trở lên được được đánh giá đáp ứng nhu cầu (Mức độ hoàn thành công việc (KPI) và khả năng lãnh đạo>=80% (khá +tốt))
- Hơn 90% nhân viên được đào tạo chuyên môn và đáp ứng tốt yêu cầu công việc |
| Tuyển dụng đúng và đủ nhân sự |
Đáp ứng nhu cầu tuyển dụng theo kế hoạch |
>95% nhu cầu tuyển dụng theo kế hoạch được đáp ứng |
| Hoàn thiện chính sách lương sản phẩm |
Áp dụng hiệu quả |
90% nhân sự liên quan đồng tình |
| Đào tạo nâng cao năng lực đội ngũ nhân sự |
Tỉ lệ nhân viên được đào tạo chuyên sâu về chuyên môn ít nhất 1 khóa trong năm |
50% nhân viên |
| Tỉ lệ nhân viên được đạt chuẩn năng lực chức danh/ đạt định mức công việc |
80% nhân viên |
| Cải tiến công nghệ |
Sự thay đổi tiến bộ về quy trình sản xuất |
Rút ngắn thời gian sản xuất |
Giảm trên 10% thời gian so với hiện nay |
| Đầu tư Robot trong sản xuất sản phẩm ứng dụng thép |
Triển khai xử dụng hiệu quả các Robot trong ngành sản xuất các sản phẩm ứng dựng thép |
Đạt 40% số sản phẩm thép ứng dụng được sản xuất bằng Robot trong năm 2016 |
| Môi trường làm việc |
Nhân sự ổn định |
Môi trường làm việc đáp ứng phần lớn nhu cầu CB-CNV |
+ Tỷ lệ biến động nhân sự:
Bộ phận gián tiếp <8%
Bộ phận trực tiếp: <10%
+ Mức độ hài lòng về môi trường làm việc từ khá trở lên đạt từ 70% |
| Chính sách động viên, khen thưởng kỹ luật |
Áp dụng hiệu quả chính sách động viên khen thưởng và kỹ luật |
>=85% CB-CNV hài lòng |
| Đẩu mạnh xây dựng văn hóa doanh nghiệp |
Hoàn thiện bộ tiêu chuẩn văn hóa Minh Hữu Liên |
Quý I/2016 |
| Truyền thông nội bộ |
100% CBNV hiểu về các đặc điểm văn hóa Công ty. |
| Truyền thông bên ngoài |
50% Khách hàng chủ chốt được chia sẽ và hiểu về văn hóa Minh Hữu Liên |
Thêm vào BST
Báo xấu
Download
Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
