PH L CỤ Ụ
B NG KÊ KHAI ĐI U CH NH THU GTGT ĐU VÀO PHÂN B Ả Ề Ỉ Ế Ầ Ổ
ĐC KH U TR NĂM .............ƯỢ Ấ Ừ
(Kèm theo t khai thu GTGT m u s 01/GTGT)ờ ế ẫ ố
K tính thu : Tháng....năm....ho c quý.....năm....ỳ ế ặ
[01] Tên ng i n p thuườ ộ ế:........................................................................................
[02] Mã s thu :ố ế
[03] Tên đi lý thu (n u có)ạ ế ế :……………………………………...........................
[04] Mã s thu :ố ế
Đn v ti n: đng Vi t Namơ ị ề ồ ệ
A. Thu GTGT c a HHDV mua vào trong k : ……………. đngế ủ ỳ ồ
Trong đó:
- Thu GTGT c a HHDV mua vào ế ủ dùng riêng cho SXKD
ch u thu GTGT và s d ng cho các ho t đng cungị ế ử ụ ạ ộ
c p HHDV không kê khai, n p thu GTGT đ đi uấ ộ ế ủ ề
ki n kh u tr :ệ ấ ừ
......................................
- Thu GTGT c a HHDV mua vào không đ đi u ki nế ủ ủ ề ệ
kh u tr :ấ ừ ......................................
.
- Thu GTGT c a HHDV mua vào dùng chung cho SXKDế ủ
HHDV ch u thu và không ch u thu đ đi u ki n kh uị ế ị ế ủ ề ệ ấ
tr :ừ......................................
.
B. Đi u ch nh thu GTGT đu vào đc kh u tr theo t l phân b c aề ỉ ế ầ ượ ấ ừ ỷ ệ ổ ủ
năm:
STT Ch tiêuỉS ti nố ề
1 T ng doanh thu hàng hoá, d ch v bán ra trong năm (1)ổ ị ụ
2 Doanh thu hàng hoá, d ch v bán ra ch u thu (2)ị ụ ị ế
3 T l % doanh thu HHDV bán ra ch u thu trên t ng ỷ ệ ị ế ổ
doanh thu c a năm (3) = (2)/(1)ủ
4 T ng thu GTGT c a HHDV mua vào c n phân bổ ế ủ ầ ổ
trong năm (4)
5 Thu GTGT đu vào đc kh u tr trong năm ế ầ ượ ấ ừ
(5) = (4) x (3)
6 Thu GTGT đu vào đã kê khai kh u tr trong năm (6)ế ầ ấ ừ
7Đi u ch nh tăng (+), gi m (-) thu GTGT đu vào đcề ỉ ả ế ầ ượ
kh u tr trong năm (7) = (5) - (6) ấ ừ
Tôi cam đoan s li u khai trên là đúng và ch u trách nhi m tr c pháp lu t vố ệ ị ệ ướ ậ ề
nh ng s li u đã khai./.ữ ố ệ
M u s : ẫ ố 01-4B/GTGT
(Ban hành kèm theo Thông t ưsố
156/2013/TT-BTC ngày
6/11/2013 c a B Tài chínhủ ộ )
NHÂN VIÊN ĐI LÝ THUẠ Ế
H và tên:…….ọ
Ch ng ch hành ngh s :.......ứ ỉ ề ố
...., ngày …....tháng …....năm …....
NG I N P THU ho c ƯỜ Ộ Ế ặ
ĐI DI N H P PHÁP C A NG I N P THUẠ Ệ Ợ Ủ ƯỜ Ộ Ế
(Ký, ghi rõ h tên; ch c v và đóng d u (n u có))ọ ứ ụ ấ ế
Ghi chú: - GTGT: giá tr gia tăngị
- HHDV: hàng hoá d ch v ; SXKD: s n xu t kinh doanh.ị ụ ả ấ