Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

Chia sẻ: Minh Vũ | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:53

Thêm vào BST

Báo xấu

132
lượt xem 20
download

Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng môn học "Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015" trình bày các nội dung: Báo giá, đơn đặt hàng, bán hàng, giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán, một số tiện ích, xem báo cáo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:

Bình luận(0) Đăng nhập để gửi bình luận!

Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn học Tin học kế toán: Hướng dẫn sử dụng nghiệp vụ bán hàng trên MISA SME.NET 2015 - Lê Thị Bích Thảo

HƯỚNG DẪN S Ử DỤNG NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG TRÊN MIS A S ME.NET 2015 ……., Ngày….tháng….năm 2015 Người trình bày: …………
PHÂN HỆ BÁN HÀNG
NỘI DUNG 1. Báo giá 2. Đơn đặt hàng 3. Bán hàng 4. Giảm giá hàng bán 5. Trả lại hàng bán 6. Một số tiện ích 7. Xem báo cáo
1. BÁO GIÁ • Mục đích: Lập báo giá để gửi cho khách hàng • Cách thực hiện: Ø Vào Bán hàng, chọn tab Báo giá Ø Nhấn Thêm Ø Nhập các thông tin chi tiết của Báo giá
2. ĐƠN ĐẶT HÀNG • Mục đích: Nhâp đơn đặt hàng của khách hàng vào chương trình để theo dõi tiến độ giao hàng, tập hợp chi phí và báo cáo lãi lỗ theo đơn hàng • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Đơn đặt hàng ü Nhấn Thêm ü Nhập các thông tin chi tiết của đơn đặt hàng ü Tích chọn Tính giá thành khi có nhu cầu tập hợp chi phí cho đơn hàng để xác định chi phí giá vốn của đơn hàng (thực hiện trên phân hệ Giá thành)
3. BÁN HÀNG 1. Bán hàng hóa dịch vụ trong nước 2. Bán hàng xuất khẩu 3. Bán hàng tại đại lý nhận bán đúng giá hưởng hoa hồng 4. Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu 5. Một số nghiệp vụ khác 6. Lưu ý
3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn loại Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước ü Lựa chọn phương thức thanh toán: Chưa thu tiền hoặc Thanh toán ngay bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản  Để chương trình tự động hạch toán . ü Tích chọn Lập kèm hóa đơn nếu xuất hóa đơn ngay cho khách hàng. Nếu không xuất hóa đơn ngay thì bỏ tích ô này
3.1 BÁN HÀNG HOÁ DỊCH VỤ TRONG NƯỚC ü Nhập thông tin chi tiết bên tab Hàng tiền, tab Thuế (nếu có) ü Nhấn Cất  Chương trình tự động sinh ra phiếu xuất kho bán hàng ü Kiểm tra lại thông tin phiếu xuất, nhập thêm thông tin thống kế nếu có và nhấn Cất
3.2 BÁN HÀNG XUẤT KHẨU • Mục đích: Để ghi nhận doanh thu bán hàng xuất khẩu • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn loại Bán hàng xuất khẩu ü Tích chọn Lập kèm hóa đơn nếu xuất hóa ü Tại tab Thuế, nhập tiền thuế xuất khẩu đơn ngay cho khách để chương trình tự hạch toán tiền hàng. Nếu không xuất thuế xuất khẩu hóa đơn ngay thì bỏ tích chọn này ü Nhập các thông tin khác giống chứng từ Bán hàng trong nước
3.3 BÁN HÀNG ĐẠI LÝ, BÁN ĐÚNG GIÁ HƯỞNG HOA HỒNG • Mục đích: Để ghi nhận doanh thu bán hàng tại đơn vị nhận bán hàng đúng giá, hưởng hoa hồng • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn loại chứng từ: Bán hàng đại lý bán đúng giá ü Chọn Đơn vị giao đại lý chính là nhà cung cấp hàng hóa bán đại lý ü Nhập thông tin chi tiết chứng từ giống Chứng từ bán hàng hóa dịch vụ trong nước
3.4 BÁN HÀNG TẠI ĐƠN VỊ NHẬN UỶ THÁC XUẤT KHẨU • Mục đích: Để ghi nhận doanh thu bán tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn loại Bán hàng ủy thác xuất khẩu ü Chọn Đơn vị ủy thác trong danh mục nhà cung cấp ü Tại tab Thuế, nhập tiền thuế xuất khẩu để chương trình tự hạch toán tiền thuế xuất khẩu ü Nhập thông tin chi tiết khác giống Chứng từ bán
3.5 CẤP S Ố HÓA ĐƠN • Mục đích: Khi sử dụng phần mềm để quản lý hóa đơn, trên hóa đơn NSD không được nhập tay số hóa đơn mà phải thực hiện cấp số hóa đơn cho từng hóa đơn đã lập • Cách thực hiện: ü Trên hóa đơn bán hàng, hóa đơn giảm giá hàng bán, hóa đơn trả lại hàng bán, Chuyển kho (phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ, phiếu xuất kho gửi bán đại lý), ü Xu ất hiệấn giao di NSD nh n nút Cấệp s n cốấ HĐ p số hóa đơn, chương trình tự động hiển thị số hóa đơn tiếp theo số hóa đơn trước ü Nhấn Đồng ý  Chương trình sẽ hiển thị số hóa đơn vào thông tin hóa đơn của chứng từ
3.6 MỘT S Ố NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG KHÁC • Bán hàng từ Báo giá • Bán hàng từ Đơn đặt hàng • Lập chứng từ bán hàng trước, xuất hóa đơn sau • Xuất hóa đơn trước cho khách hàng, lập chứng từ bán hàng ghi nhận doanh thu sau
3.6.1 BÁN HÀNG TỪ BÁO GIÁ • Mục đích: Để kế thừa thông tin từ báo giá lấy lên chứng từ bán hàng, giúp tiết kiệm thời gian nhập liệu.. • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Kích chuột vào biểu tượng để chọn Lập từ Báo giá ü Nhập số báo giá hoặc click chọn biểu tượng tìm kiếm báo giá ü Sau khi chọn báo giá, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ lấy thông tin khách hàng và hàng hóa từ Báo giá sang chứng từ bán hàng
3.6.2 BÁN HÀNG TỪ ĐƠN ĐẶT HÀNG • Mục đích: Để kế thừa thông tin từ đơn đặt hàng lấy lên chứng từ bán hàng • Cách thực hiện: ü Vào Bán hàng, chọn tab Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Chọn Lập từ Đơn đặt hàng ü Nhập số Đơn đặt hàng hoặc kích chuột vào biểu tượng tìm kiếm Đơn đặt hàng ü Sau khi chọn các mặt hàng của đơn hàng, nhấn Đồng ý, chương trình sẽ lấy thông tin khách hàng và hàng hóa từ Đơn đặt
3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN S AU • Đáp ứng các nghiệp vụ sau: ü Trong tháng xuất hàng và ghi nhận doanh thu, cuối tháng xuất hóa đơn chung cho các lần bán hàng trong tháng ü Trong ngày bán hàng nhưng không xuất hóa đơn vì người mua không lấy hóa đơn, cuối ngày lập hóa đơn tổng hợp cho các lần bán hàng chưa xuất hóa đơn • Cách thực hiện: Ø Bước 1: Lập chứng từ bán hàng ü Thêm mới chứng từ bán hàng, Bỏ tích chọn Lập kèm hóa đơn, khi đó chứng từ bán hàng sẽ có tình trạng là chưa lập hóa đơn
3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN S AU Ø Bước 2: Lập hóa đơn • Cách 1: Nhấn nút Lập HĐ trên chứng từ bán hàng, chương trình sẽ sinh ra Hóa đơn bán hàng với nội dung giống với chứng từ bán hàng • Cách 2: Trên danh sách chứng từ bán hàng, chọn chứng từ bán hàng cần lập hóa đơn, kích chuột phải chọn chức năng Lập hóa đơn
3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN S AU • Cách 3: ü Vào tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Nhấn biểu tượng tìm kiếm, hiển thị giao diện Chọn chứng từ bán chưa lập hóa đơn ü Tích chọn các chứng từ cần lập hóa đơn và nhấn Đồng ý ü Nội dung các chứng từ bán hàng sẽ được lấy sang hóa đơn ü Nhấn Cất
3.6.3 LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG TRƯỚC, LẬP HOÁ ĐƠN S AU Ø Bước 3: Cấp số hóa đơn • Trên hoá đơn vừa lập, nếu đơn vị sử dụng phần mềm để quản lý hoá đơn thì NSD nhấn vào nút “ Cấp số HĐ” • Nếu đơn vị không sử dụng phần mềm quản lý hoá đơn thì NSD tự nhập vào hoá đơn các thông tin: Mẫu số HĐ, Ký hiệu HĐ, số HĐ
3.6.4 XUẤT HOÁ ĐƠN TRƯỚC, LẬP CHỨNG TỪ BÁN HÀNG S AU • Để đáp ứng trường hợp kế toán bán hàng xuất hoá đơn cho khách hàng trước, cuối ngày mới lập chứng từ bán hàng để ghi nhận doanh thu. • Cách thực hiện gồm 3 bước: Ø Bước 1: Lập hoá đơn bán hàng ü Vào tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng ü Nhấn Thêm ü Nhập đầy đủ các thông tin trên hoá